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Para gerar o registro J-52 nos pagamentos de boletos através de envio escritural do banco Bradesco, foi necessário criar os mapas de Exportação e Importação no EDI conforme o layout Bradesco Multipag - CNAB 240.

Importante: Ao atualizar os mapas seguindo os procedimentos abaixo, todos os pagamentos escriturais do banco Bradesco serão feitos através do layout Bradesco Multipag (DOC, TEC, Crédito em Conta, Boletos, GPS, DARF e Contas de Consumo), lembrando que o registro J-52 é complemento apenas dos pagamentos através de boleto Bancário.

1) Importar os mapas disponibilizados no arquivo prgint/edf/edi_1000_508.d através do programa Administração Base EDI Funções (EDU717ZA)

Marcar os mapas 111 e 112, conforme abaixo:

O procedimento deve ser feito em mono-usuário ou no mínimo quando não houver nenhuma exportação ou importação de arquivos de pagamentos escritural.

Poderá ocorrer a mensagem 8838, conforme abaixo, a qual se deve responder OK.

2) Verificar qual é o parceiro EDI vinculado ao portador do banco Bradesco no programa Portador EDI (UFN009AA)

3) Verificar se os novos mapas estão vinculados ao parceiro EDI correspondente ao portador do banco Bradesco no programa Parceiro x Mapa EDI (EDU014AA)

Remover o parceiro relacionado ao banco Bradesco de outros mapas da Transação 1000 - Pagamento Escritural. Por exemplo, mapas 29 e 30:

4) Parametrizar as ocorrências bancárias de remessa e retorno conforme layout Bradesco Multipag CNAB240 no programa Ocorrência Bancária Parceiro (UFN002AA)

Importante: O layout Multipag do banco Bradesco pode ser consultado em https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/4008-523-0687-layout-multipag.pdf. Os mapas de exportação e importação foram configurados de acordo com o Manual de Procedimentos, versão 03, de 23/07/2018.

5) Informações gerais

Os arquivos de remessa serão gerados na pasta parametrizada no programa Localização Arquivo Parceiro EDI (EDU009AA), finalidade Exportação:

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Os arquivos de retorno serão lidos da pasta parametrizada Executando os passos anteriores (1 até 4), o sistema está preparado para gerar e receber os arquivos escriturais no layout do banco Bradesco Multipag CNAB240 nas pastas parametrizadas no programa Localização Arquivo Parceiro EDI (EDU009AA), finalidade Importação:Image Removed

6) Pagamento considerados:

Lotes do Arquivo de Remessa

Os pagamentos do arquivos de remessa serão separados em lotes conforme a forma de lançamentos (Registro Header de Lote, posição 12-2):

Abaixo, cita-se alguns formas de lançamento mais comuns conforme layout CNAB MultiPag do Bradesco

'01' = Crédito em Conta Corrente

'02' = Cheque Pagamento / Administrativo

'03' = DOC/TED

'05' = Crédito em Conta Poupança

‘11’ = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras

‘16’ = Tributo - DARF Normal

‘17’ = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)

‘18’ = Tributo - DARF Simples

'30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco

'31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos

As formas de lançamento usadas devem ser parametrizadas no cadastro de Forma de Pagamento/Forma de Pagamento Banco (APB005AA/APB005FA)

Segmentos do Registro de Detalhe

Os segmentos dos registros de detalhe do arquivo de remessa (Registro Detalhe, posição 14-1) serão gerados conforme o que estiver parametrizado no Tipo da Forma de Pagamento (APB005AA) utilizada em cada pagamento, exceto para borderôs de DARF ou GPS que sempre gerarão o segmento N:

a. Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação

Gerará os segmentos A e B para as formas de pagamento do tipo DOC, Crédito Conta Corrente, Cheque Administrativo, Ordem de Pagamento, TED CIP e TED STR, 

b. Pagamento de Títulos de Cobrança

Gerará os segmentos J e J-52 para as formas de pagamento do tipo Boleto.

c. Pagamento de Tributos (DARF sem código de barras ou GPS)

Gerará o segmento N para os borderôs de DARF ou GPS

d. Pagamento Contas de Consumo

Gerará o segmento O para pagamentos de contas de consumo com código de barras.