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A filial deverá ser "Optante pelo Simples Nacional" . No cadastro da filial , acesse o Anexos | Dados Fiscais na guia Tipo de Estabelecimento e marque a opção "Optante Regime Simplificado".

Movimento

Ao criar um movimento utilizando um CFOP que esteja com "ICMS Crédito SN"  na linha do tributo os campos serão preenchidos com as seguintes regras:

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Documentação especifica  Grupo de Tributos Incidentes - M, ISSQN e Tributos Devolvidos para o item da NF-e (versão 3.10) | Grupo CRT=1 (Tributação ICMS pelo Simples Nacional).

Escrituração

No processo de escrituração , o tributo "ICMS  Crédito SN" não será escriturado para o lançamento fiscal.

Base Legal

• Resolução CGSN 140/2018- Art. 60...:
• Lei Complementar 123/2006.

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