Histórico da Página
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Parametro | MV_IPWSRON |
| Tipo | Caracter |
| Descrição | IP de Rondanet |
| Conteudo | Ejemplo: https://cfe.rondanet.com:51001/CFERondanetServerProd/WebServices |
Parametro | MV_RONDAIN |
| Tipo | Caracter |
| Descrição | Define el tipo de instalacion para el Rondanet. 1- Completo , 2- PDV |
| Conteudo | 1 |
Parametro | MV_URUIMP |
| Tipo | Caracter |
| Descrição | Diretorio dos arquivos Impresion |
| Conteudo |
Parametro | MV_CONTROL |
| Tipo | Caracter |
| Descrição | Directorio de los archivos Controle |
| Conteudo |
Campo | X3_VALID | X3_CBOXSPA |
| CFG_TIPO | Pertence("1234") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3) | 1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME |
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a) A través de la opción "Menus" , seleccione el menu de Facturacion e agregue las seguintes rutinas
Descrição | Programa | Alias |
| Factura Eletronica | Fisa057 | SF2|SF1|SD1|SD2 |
Descrição | Programa | Alias |
| Factura Eletronica | Fisa057 | SF2|SF1|SD1|SD2 |
Descrição | Programa | Alias |
| Resguardo Eletronica | Fisa057 | SF2|SF1|SD1|SD2 |
Transmisión Facturas
Transmitir Facturas o Notas de Credito
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Consultando los documentos directamente no sitio de rondanet
realice el cambio de tamaño de los siguientes campos:
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Campo
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Tamaño
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b) Crear los siguientes campos de acuerdo con la configuración:
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Campo
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Tipo
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c) En la opción de Parámetros (SX6), debe crear el siguiente parámetro:
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Nombre de Var.
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MV_TAMEMP
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Tipo
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C
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Desc. Esp
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Tamaño de la empresa para Factura FCE
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Cont.Descripc
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1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa grande
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El contenido del parámetro dependerá de la configuración de la empresa para Factura FCE.
Regla de funcionamiento:
El parámetro MV_TAMEMP es quién rige que los códigos en el sistema se puedan iniciar a partir de 201. Ver la siguiente tabla con los códigos de la AFIP para su uso y configuración.
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Transmisión Resguardo
Cargar CAE en Rondanet y asignarlo
Previo a transmitir se debe configurar el e-resguardo en Rondanet de la siguiente manera cargando todos los datos del CAE
El receptor del CAE debe ser RNLOCAL ya que la numeración la hace Rondanet.
Luego de creado se debe asignar el rango al receptor
Configurar tipos de resguardos por impuesto
Previamente a la creación de los resguardos debo configurar que tipos de resguardos voy a utilizar y para que impuestos
En el menú seleccionar Config. Resguardos Uy
Se debe Incluir para cada tipo el impuesto relacionado y el código de DGI que utiliza ese resguardo (Formulario+Linea)
Incluir resguardos
En el menú ir a la opción Transmision Resguardos Uy
Para poder transmitir los resguardos se deben incluir los previamente ya generados mediante una Factura de Entrada, ya deben estar previamente guardados en la tabla SFE.
Transmitir resguardos
Para transmitir primero vamos a Incluir
Seleccionamos el Tipo Resguardo que vamos a transmitir, la Fecha Inicial y Final, el Proveedor + Loja inicial y Proveedor + Loja Final
La Nota inicial + Serie inicial y Nota Final + Serie Final y la Serie del Resguardo que se encuentra configurado en Totvs (En este caso RA, en Rondanet está la serie A).
Una vez configurado los parámetros damos Ok y aparecerá la siguiente pantalla donde podemos seleccionar las retenciones que ya se encuentran generadas en el sistema
En este caso seleccionamos la primera
Damos Grabar nos agrega el registro seleccionamos
Cliqueamos otras acciones y elegimos la opción Transmitir
Y si vamos a Rondanet podemos ver los comprobantes transmitidos
Sincronizar resguardos y obtener PDF
En otras acciones tenemos la opción de sincronizar para luego poder visualizar el PDF que genera Rondanet y actualizar el estado del comprobante
DGI tarda aproximadamente 10 minutos en dar su aprobación por lo que debemos volver a sincronizar pasado ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.
Código Referente al RG1415 para las facturas Pyme.
http://www.afip.gov.ar/noticias/20181220-regimenFacturaCreditoElectronica.asp
2. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 1 (diferente de 2, 3 o 4), está se debe considerar como Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme.
3. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 2, 3 o 4, está se debe considerar como NO Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme. Funcionamiento que se tenía antes de aplicar está RG.
4. Las empresas consideradas como Emisoras de Factura de Crédito Electrónica Pyme (MV_TAMEMP diferente de 2, 3 o 4), deben seguir estás premisas:
a) Es necesario crear el registro en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a "4 - Fact. Créd MIPyME" y configurar de ser necesario el "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP).
b) Si es informado el campo "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP), tiene prioridad por encima del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) del catálogo Tipo de Comprobantes (CFG), en caso de no ser informado se toma en segundo lugar el del Tipo de Comprobante.
c) Sí en el catálogo de Clientes se tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido vacío (padrón) o 1, el sistema considera al cliente como 1=MiPyME, no debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, donde el código de la RG1415 debe ser menor a 200. Considerar la premisa 2 y 3.
d) Si el Cliente tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido igual a 2, 3, o 4, el sistema considera que este cliente debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, donde el código de la RG1415 debe ser mayor que 200. Considerar la premisa 2 y 3.
e) Para emitir una Factura de Crédito Electrónica Pyme, es necesario que el parámetro MV_TAMEMP sea diferente de 2, 3 o 4 y el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) tenga el contenido igual a 2, 3 o 4. Si las configuraciones fueran diferentes a estas, se considerará la emisión para un documento normal.
f) Para el correcto funcionamiento (cuando es Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme), es obligatorio tener los registros en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal y el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, para que se pueda atender a los clientes que son PyME y a los que no.
"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser menor a 200.
"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser mayor a 200 (verificar la tabla anterior).
g) Para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal , el código del campo RG1415 debe ser menor a 200 y los ya para el tipo 4, debe ser mayor que 200.
h) El tratamiento para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME solo aplican para los documentos de tipo NF (salida), NCC y NDC.
4- Verifique que se hayan realizado todas las configuraciones, creaciones de campos y cambio de tamaños.
5. Verifique la configuración del parámetro MV_TAMEMP de acuerdo a sus necesidades y la creación/configuración de los registros en el catálogo Tipo de Comprobante (CFG) y Control de Formularios - Folios (SFP), de acuerdo a lo descrito en los puntos anteriores.
6. A través de la rutina de Clientes (MATA030.PRX) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe verificar la clasificación del cliente con respecto a su tamaño en el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP).
Registrar un cliente como 1 - MiPyME.
Registrar un cliente como 3 - Empresa grande.
7. A través del catálogo Tipo de Comprobantes (FISA082.PRW) en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), configure los nuevos tipos de documentos vinculados a la clasificación Pyme. Este debe crearse para cada Tipo de documento vs. Serie Fiscal.
8. A través del catálogo Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe vincularse un código del tipo de documento que se cargará automáticamente al documento fiscal.
En este caso, el código tiene prioridad por lo informado en el catálogo Tipo de Comprobante, no permite que se utilicen códigos superiores a 200 para clientes Pymes (configuración realizada en el maestro de clientes y en el parámetro).
Esta información no es necesaria, solamente debe crearse si necesita tener 2 puntos de ventas con Folios diferentes, con tratamiento de código diferente y que no respete el cálculo interno del sistema. En caso de no ser informado seguira tomando el código del catálogo de Tipo de Comprobante.
9. A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), se incluyen Documentos:
Se informa un Cliente configurado como 1 - MiPyME, al informar el cliente el sistema suguiere la serie y automáticamente agrega el código de la RG1415, este código debió ser registrado previamente en el catálogo Tipo de Comprobantes (o Contr. Formularios).
Se informa un Cliente configurado como 4 - Empresa grande, al informar el cliente el sistema suguiere la serie y automáticamente agrega el código de la RG1415, este código debió ser registrado previamente en el catálogo Tipo de Comprobantes (o Contr. Formularios).
10. Si se intenta utilizar un Folio que tenga un código de RG1415 mayor a 200 para un cliente configurado como 1 - MiPyME, el sistema no permite confirmar la serie seleccionada.
Este tratamiento fue hecho para los Tipos de Documentos Fiscales: NF (Manuales y automáticas), NCC y NDC.
11. Grabar el Documento Fiscal.
12. Las rutinas de Transmisiónde Documentos (ArgNFE) tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando este tenga valor.
03. CAMPOS
Código del paquete: 006377*
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