Histórico da Página
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- Registro 0900: Composição das Receitas do Período – Receita Bruta e Demais Receitas - Cadastro e geração
- Registro 1011: Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa - Cadastro e geração
- Registro C500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica NF3e (modelo 66) - Inclusão do campo (15 - CHV_DOCe).
03. SOLUÇÃO
Leiaute 006
- Programa LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal
- Para utilização do novo layout válido a partir de 2020, é necessário importar o layout "30" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp).
LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações MLF
Disponibilizada a tabela 0900 Campos Receitas Período para informar o detalhamento da composição das receitas do período. Sua escrituração é obrigatória sempre que o arquivo original da EFD-Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega (após o 10º dia útil do 2º mês subsequente ao período de apuração a que se refere a escrituração). A tabela está disponível para filtro no campo "Layout - Sped Contribuições".
Disponibilizada a tabela 1011 Process Refer Exigib Susp para detalhar as contribuições com exigibilidade suspensa para cada uma das ações judiciais escrituradas no registro 1010 que se refira à decisão judicial que autoriza a suspensão da exigibilidade de parte do valor das contribuições, ou de seu valor integral, porém sem o trânsito em julgado.
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A tabela está disponível para filtro no campo "Layout - Sped Contribuições" e também foi implantado o relacionamento entre as tabelas 1010 Proces Refer Ação Judic e 1011 Process Refer Exigib Susp.
Disponibilizada a tabela 0900 Compos Receitas Período para informar o detalhamento da composição das receitas do período. Sua escrituração é obrigatória sempre que o arquivo original da EFD-Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega (após o 10º dia útil do 2º mês subsequente ao período de apuração a que se refere a escrituração). A tabela está disponível para filtro no campo "Layout - Sped Contribuições".
Informações | ||
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Para o correto funcionamento destas tabelas no programa LF0203, é necessário realizar a importação dos arquivos de Layout Fiscal no programa LF0301, informando o Código do Layout 30 - Sped Contribuições. |
LF0215 - Gerador de Arquivos Sped Contribuições
A geração do arquivo para SPED Contribuições foi alterada para que passe a gerar o registro os registros:
→ 0900: Composição das Receitas do Período – Receita Bruta e Demais Receitas conforme as informações de processos informados no período e cadastrados na tabela 0900 Campos Receitas Período (dwf-compos-recta-period – movfis).
Exemplo Arquivo:
→ 1011 - Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa conforme as informações de processos informados no período e cadastrados nas tabelas 1010 – Proces Refer Ação Judic (dwf-proces-refer-acao-judic) e 1011 – Processo Refer Exigib Susp (dwf-proces-exigib-suspen).
Exemplo Arquivo:
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A geração do arquivo para SPED Contribuições foi alterada para que passe a gerar o registro Registro 0900: Composição das Receitas do Período – Receita Bruta e Demais Receitas conforme as informações de processos informados no período e cadastrados na tabela 0900 Compos Receitas Período (dwf-compos-recta-period – movfis).
Exemplo Arquivo:
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→ Registro C500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica NF3e (modelo 66).
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A geração passou a considerar o modelo 66 e consequentemente a gerar o campo 15 - CHV_DOCe .
Exemplo Arquivo:
Exemplo Arquivo:
Incluído o campo 15 - CHV_DOCe do registro C500 (modelo 66), conforme regras do guia prático.
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Templatedocumentos |
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HTML |
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