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Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Colômbia.

Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100)

Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos clientes da localização Argentina.

Para mais informações, acesse o documento: Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

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Quando acionado, apresenta o programa Extensão Manutenção de Clientes (CHL0003), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Chile.

Para mais informações, acesse o documento: Extensão Manutenção de Clientes - CHL0003

Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.

Inserir o número do documento do Cliente. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC.

Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI.

Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC".

Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.

Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro.

Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens.

O campo Categoria SCANC permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos.

Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.

Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.

Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.

Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml.

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Inserir o Giro Negócio do cliente