Histórico da Página

Segue composição dos campos

• A1_MCOMPRA = Maior compra: Mostra o valor da maior compra que o cliente já fez na empresa. Não acumulativo.
  
  
• A1_MSALDO = Maior saldo: Mostra o maior saldo devedor que o cliente já ficou em sua empresa, ou seja, títulos em aberto.
  Acumulativo (campo para armazenar histórico).
  
  
• A1_SALPED = Saldo dos Pedidos de Venda Em aberto na moeda corrente - Não

• submetidos à liberação.
  Obs: Conteúdo também demonstrado em "Saldo de Pedidos" nas rotinas de liberação Manual:
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  Obs: Ao Liberar Credito/Estoque, o sistema abate deste campo e passa a alimentar

• outro campo

• (A1_SALPEDL

• ou A1_SALPEDB conforme detalhes a seguir).
  
  

• A1_SALPEDL = Saldo em R$ dos Pedidos de Venda submetidos à liberação e Liberados por Crédito para este Cliente. Pedidos já liberados, porém, ainda não faturados, consumindo o crédito.
  Obs: Conteúdo também demonstrado em "Pedidos Liberados" nas rotinas de liberação Manual:
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• A1_SALPEDB = Saldo dos Pedidos de Venda submetidos à liberação e Bloqueados por Crédito para este Cliente.

  
  
• A1_SALDUP = Saldo em R$ de duplicatas do Cliente (duplicatas em aberto). Demonstra quanto o cliente ainda está devendo para sua empresa.
  Obs: Após baixa de algum título do cliente, o sistema vai abatendo o valor atualizando este campo (relacionado ao campo E1_STATUS).
  Regra: Acumulativo – baixa = Saldo de duplicatas do Cliente em aberto
  Obs: Conteúdo também demonstrado em "Saldo Duplicatas" nas rotinas de liberação Manual:
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• A1_ATR = Somatório dos títulos em Atraso que ultrapassam a tolerância concedida na configuração do parâmetro MV_RISCO"x" e campo A1_RISCO
  
  
• A1_NROCOM = Número de Compras do Cliente (Faturamentos do Tipo Normal). Não inclui Notas do Tipo "Complemento de ICMS/IPI".
  
  
• Item Pedido Atual = Valor total já submetido à liberação (C9_QTDLIB x C9_PRCVEN) especificamente deste item (registro) selecionado
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• Pedido Atual = Valor total já submetido à liberação (C9_QTDLIB x C9_PRCVEN) de todos os itens(registros) do Pedido selecionado
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Caso estes campos não estejam de acordo

, pode lhe ser útil:

• Rotina FINA410 - Ref Dados Cli/For: Módulo Financeiro > "Miscelânea > Recalculos > Ref Dados Cli/For" - que Refaz o Calculo de campos como o A1_SALDUP.
  Detalhes em: FIN0027_Refaz_dados_cliente_fornecedor (dúvidas, contate nossa Equipe de Suporte Financeiro Protheus).
  Obs: Nesta rotina há o Parâmetro: "Racalcula Dados Históricos?"
  Este processo atualiza as informações de vendas informadas na tabela sa1 que não sofrem alterações automáticas nos seguintes campos:
  A1_SALDUP, A1_SALDUPM, A1_SALFIN, A1_SALFINM, A1_MAIDUPL, A1_ATR, A1_PAGATR, A1_NROPAG, A1_VACUM, A1_MSALDO, A1_METR e A1_MATR.
  
  
• Rotina MATA215 - Refaz acumulados: Tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitações e ordens de produção dos produtos com base nos seus respectivos movimentos (podendo
  influenciar no conteúdo do campo A1_SALPED por exemplo)
  Detalhes em: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/MATA215+-+Refaz+Acumulados(dúvidas, contate nossa Equipe de Suporte Financeiro Protheus).
  
  

• Nem todos os campos do Protheus são recalculados por alguma rotina. É necessário que se observe se há alguma rotina que ao ser executada em seu ambiente atribui conteúdo incorreto em algum dos campos. Neste caso, se trataria de uma inconsistência.

  Assim, caso identifique alguma rotina que ao ser executada em seu ambiente atribui conteúdo incorreto em algum dos campos orientamos abertura de ticket junto ao canal de Suporte do Protheus pelo Portal do Cliente.