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Esta página se destina à explicação detalhada do processo de seleção de alunos com cobrança de taxa de inscrição.

Esta página se destina à explicação detalhada do processo de seleção de alunos por meio da utilização de provas do TOTVS Avaliação e Pesquisa.

5.2.1.Identificação

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > Aba Identificação:

Campo “Instituição” - ele só é preenchido quando o processo seletivo é realizado para terceiros. Se for preenchido em outra situação NÃO conseguiremos executar o processo até o final.

Campo “Máximo de Inscrições por Candidato”- Especifica o número de vezes que uma mesma pessoa poderá se inscrever no Processo Seletivo. Podem existir Processos Seletivos nos quais uma mesma pessoa concorrerá em uma ou mais vagas.

Campo “Valor da inscrição” - Define um valor de inscrição padrão para o Processo Seletivo. Ao incluir uma Área de Interesse Ofertada, automaticamente ela irá assumir esse valor como taxa de inscrição,no entanto, será possível definir taxas específicas para cada uma das áreas de interesse do ProcessoSeletivo.

5.2.2.Informações Complementares

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > Aba informações >Complementares:

Campo “Boleto de pagamento de inscrição NOVO GERADOR” - Deve ser selecionado para este campo um relatório de boleto que exista no “Book de Relatórios” financeiros da instituição. O
relatório selecionado é utilizado como base para geração dos boletos de inscrição através do Portal e também por meio do serviço Inscrição de Candidato.
Campo “Comprovante de inscrição NOVO GERADOR” - Deve ser selecionado para este campo um relatório do “Book De Relatórios” preparado especificamente para o comprovante de inscrição. O relatório selecionado é utilizado para emissão do comprovante de inscrição através do Portal.
Campo “Questionário”: Esse campo está habilitado para o NOVO portal do processo Seletivo

5.2.1.Calendário

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > Calendário
Nessa aba são definidos os três períodos que um Processo Seletivo deve ocorrer:
Período de inscrições; Período de seleção e Período de divulgação de resultados.
As definições de calendário são fundamentais no decorrer dos Processos Seletivos, pois afetam diversos serviços. O Portal, por exemplo, baseia-se no calendário para exibir corretamente os
Processos Seletivos e fornecer as informações certas aos visitantes e candidatos. Com base no calendário o Sistema permite que sejam feitas inscrições somente no período de inscrições, as
matriculas só serão realizadas a partir do período de resultado etc.

5.2.1.Informações Financeiras

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > Informações Financeiras 
 Na opção “Informações Financeiras – Inscrições”, devem ser definidos os parâmetros para geração dos lançamentos e boletos de inscrição por meio da integração com o Módulo
Gestão Financeira.
Campo “Cliente/Fornecedor” - Deve ser selecionado um registro de cliente a partir do cadastro de clientes/ fornecedores. Esse registro compõe o lançamento financeiro de cada uma das inscrições, evitando a necessidade de se criar uma entrada no cadastro de clientes/fornecedores para cada um dos candidatos.
Campo “Conta/Caixa” - Identifica a conta corrente utilizada no processo de recebimento dos boletos. Ex: “Caixa Econômica Federal”.
Campo “Tipo de Documento’’ - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Uma das funções de um registro de “Tipo de Lançamento” é parametrizar o lançamento a ser feito, informando se ele é um lançamento “A pagar” ou “A Receber”.
Para os lançamentos de inscrição devem ser usados tipos de registro a “A Receber”. Ex: “Recebimento de Taxas”.
Campo “Moeda” - Moeda corrente utilizada na geração dos boletos. Ex: “Real”.
Campo “Testar geração de lançamento” - Através deste recurso, é possível simular uma geração de lançamento para a inscrição, verificando se os parâmetros financeiros configurados são válidos,segundo as regras do Módulo Gestão Financeira. Após a simulação do lançamento, uma mensagem informará se a configuração é válida ou se houve algum erro, informando o motivo.
Campo “Gerar lançamentos /boletos com registro online” - Este parâmetro tem como objetivo permitir aos candidatos a impressão do boleto de inscrição registrado.
Campo “Apresentar boleto de cobrança registrada ainda não registrado no Portal” - Este parâmetro tem como objetivo permitir que os boletos provenientes de convênios com cobrança registrada sejam impressos, mesmo que os boletos não tenham sido registrados.
Campo “Filial do lançamento” – Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.
Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos.
Esse campo, fica visível após “salvar” todo o cadastro do processo seletivo.

Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.
Campo “Centro de Custo”: Identifica o centro de custo que é o responsável pela receita gerada com as inscrições.
Campo “Tipo Contábil” - Define o status contábil do lançamento que será criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”.
Campo “Evento Contábil de inclusão” - Identifica o registro contábil que será gerado em decorrência do lançamento de inscrição.
Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira.
Campo: “Campos alfa” - Permite que seja informado o valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.
 Na opção “Informações Financeiras - Pagamento de Profissionais - Cliente/Fornecedor”, são definidos os parâmetros para geração dos lançamentos “A pagar”, que devem ser efetuados
para pagamento dos fornecedores durante a execução do processo Gerar Pagamento de Profissionais.
Campo “Conta/Caixa”: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento do fornecedor.
Campo “Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Tipo de Documento” - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Esse tipo de documento irá compor os lançamentos de pagamento dos fornecedores, logo, deve ser selecionado o tipo “A pagar”. A parametrização deste campo é diferenciada de acordo com o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica. Ex: “NF RPA - RPA”.
AVISO: Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos.
Campo “Pessoa Física/Jurídica - Código de Receita” - Deve ser preenchido se o respectivo “Tipo de Documento” possuir no Módulo Gestão Financeira, as classificações
“Gerar IRRF” ou “Gerar IRRF e INSS”.
Campo “Moeda” - Moeda corrente que será utilizada na geração dos lançamentos de pagamento; 

Se o código de receita não for preenchido e o tipo de documento é um tipo parametrizado para reter imposto de renda sobre o lançamento, o serviço de integração não fará o lançamento de pagamento, será gerado um erro.

Campo “Centro de custo” - Identifica qual centro de custo é o responsável pela despesa gerada com o pagamento dos profissionais;
Campo “Histórico” - Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos;
Campo “Filial do lançamento” - Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Campo “Data do lançamento” - Define a data dos lançamentos que são criados para pagamento dos profissionais;
Campo “Tipo Contábil” - Define o status contábil do lançamento que é criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”;
Campo “Evento Contábil” - Identifica o registro contábil que é gerado em decorrência do lançamento de inscrição .
Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira;
Campo “Campos alfa” - Permite que seja informado valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.
A aba “Teste de geração de lançamento” permite que as configurações feitas para geração de lançamento de pagamento de profissionais sejam testadas. Ao clicar em “Testar geração de
lançamento”, o Sistema realiza uma simulação de inclusão de lançamento a pagar conforme a parametrização feita nas abas anteriores, sendo necessário informar um “Cliente/Fornecedor”
(Pessoa Física ou Jurídica) no campo correspondente.

5.2.2.Parâmetros

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo >Parâmetros > Flag “Utiliza novo portal de inscrições”: para que o processo seletivo realize a inscrição pelo novo portal, esse parâmetro deve ser habilitado para que as configurações sejam realizadas.

Campo “Nome do portal de inscrições do processo seletivo”: utilizado para descrever como será visualizado o nome do processo seletivo na área pública do Portal de Inscrição.

Campo “Utiliza senha para login do portal de inscrições”: indica se o usuário quando acessa a área de inscrição irá informar uma senha. A utilização deste parâmetro impacta nos seguintes pontos:
Cadastro de candidato: se o parâmetro “senha” estiver habilitado, então o sistema exigirá o preenchimento do campo senha e confirmação de senha. No e-mail de confirmação de cadastro

será enviada a senha informada pelo candidato. Se o parâmetro estiver desabilitado, então os campos de senha não aparecerão no formulário de cadastro e o e-mail de confirmação irá com
uma senha aleatória gerada pelo sistema.
Login do sistema: se o parâmetro “senha” estiver habilitado, então será exigido a “Senha” cadastrada. Se o parâmetro estiver desabilitado, será exigido a “Data de Nascimento” como senha.
Esqueci a senha / Alterar Senha: se o parâmetro “senha” estiver habilitado estes serviços estarão disponíveis. 
“Aba Campo complementar”: é possível vincular os campos cadastrados e vinculados na filial com Visibilidade igual a “Ambos” ou “Portal”. Cada campo complementar deve ser habilitado a um Grupo onde será exibido no formulário de inscrição no Novo Portal.

Nessa aba podemos criar campos necessários para a inscrição e que não estão nos Grupos padrões de documentos. Ex.: CNPJ da Empresa.

5.2.3.Forma de inscrição

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > Aba Forma de inscrição:
Nessa aba pode ser configurada uma ou mais formas de inscrição para o Processo Seletivo. A possibilidade de definir várias formas de inscrição em um Processo Seletivo agrega uma enorme flexibilidade para a instituição realizadora. Citando alguns exemplos:

-Configurar descontos diferenciados para determinados tipos de candidatos;

- Configurar descontos para inscrições feitas somente em determinados períodos;

- Especificar prazos de vencimentos diferentes para os boletos de inscrição;

- Oferecer condições específicas para inscrições feitas pela Internet;

- Limitar as datas em que será possível fazer inscrições pela Internet;

- Configurar “tipos de indicações” para determinados tipos de candidatos.

Data do início/Data do término - Define o período no qual o Sistema permite que sejam realizadas as inscrições do tipo. Quando o período definido expirar, o Sistema deixa de exibir essa forma inscrição tanto do formulário de inscrição Web (Portal) como via Sistema;

Número de dias para vencimento - Permite que seja especificado dentro de quantos dias o boleto de inscrição deve vencer a partir da sua emissão;

Data limite de vencimento - Limita o parâmetro “Número de dias para vencimento”, fixando uma data máxima para o vencimento. Isso possibilita que seja dado um prazo para que o candidato efetue o pagamento do boleto desde que esse prazo não extrapole determinada data. Por exemplo, pode ser definido que o boleto vencerá dentro de um período de quatro dias após a emissão, porém a sua data de vencimento não poderá extrapolar o término do período de inscrições; % Desconto - Permite que seja configurado um valor de desconto para as inscrições feitas dentro da forma que está sendo criada. Quando for feita uma inscrição desse tipo, o desconto deve ser aplicado com este percentual sobre o valor da taxa de inscrição da área de interesse escolhida. Por exemplo, se for informado para este campo um valor de 50% e o candidato se inscrever em uma área cuja taxa de inscrição seja de R$60,00, o boleto será gerado para ele com o valor de R$30,00; Disponível na Internet - Se essa opção estiver marcada os candidatos podem optar por ela ao se inscreverem pelo Portal.

5.2.4.Área de interesse ofertada

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > anexos > área de interesse ofertada Campo “Área de interesse” - Deve ser selecionada uma área de interesse a ser ofertada que exista na tabela auxiliar Área de Interesse Disponível.

O Sistema exibe somente as áreas que pertencem a Série da Filial (Unidade Operacional) do contexto.

Campo “Incide desconto” - Se estiver marcada, as configurações de desconto que forem parametrizadas na forma de inscrição escolhida serão aplicadas. Se não estiver marcada, a taxa de
inscrição definida na guia identificação será cobrada integralmente independente da forma de inscrição escolhida.

Campo “Conta/Caixa” - Esse campo é opcional na área de interesse ofertada. Caso não seja preenchido, o Sistema utilizará a informação cadastrada na conta caixa, localizada nas informações financeiras do Processo Seletivo.

Campo “Etapas”- Nesta aba é possível parametrizar a fase de seleção para cada uma das áreas de um Processo Seletivo. As etapas ocorrem durante o período de seleção de um Processo
Seletivo. Cada etapa pode acontecer em diversos horários ao longo de um ou mais dias, em cada horário de uma etapa deve ser vinculado uma prova (modulo avaliação e pesquisa) *.

5.2.5.Locais Disponíveis

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > anexos > locais Disponíveis 

Quando o Processo Seletivo estiver integrado com o Módulo Totvs Educacional, a tela de “Local de Processo Seletivo” exibe somente os locais que pertençam a Processos Seletivos da Filial
(Unidade Operacional) do contexto e também de Processos Seletivos que são visíveis para todas as Filiais (Unidades Operacionais). Os locais que podem ser incluídos em um Processo Seletivo,são provenientes da tabela auxiliar Local.

Todas as formas de inscrição estão disponíveis via Sistema independentemente dessa opção estar ou não marcada.

*Caso a instituição opte por não cadastrar a prova completamente no Av. E Pesquisa, é obrigatório que haja, no mínimo, a inclusão de uma prova vazia (sem questões).

Para cada local disponibilizado para o Processo Seletivo, devem ser realizadas as seguintes configurações:

5.2.6.Geração de link

Processo detalhado anteriormente nesse manual.

5.2.7.Inscrição do candidato (via sistema e via portal)

-Via Sistema

Observações do Processo detalhadas anteriormente nesse manual.

-Via Portal de inscrições

Observações do Processo detalhadas anteriormente nesse manual.

Para que o processo Seletivo aceite candidatos com Necessidades Especiais é necessário cadastrar também, locais com acessibilidade.

5.2.8.Confirmar inscrições

Este processo é executado a partir da tela de “Processos Seletivos”.

Existem três status possíveis para uma inscrição, são eles: Inscrito (pendente de confirmação de pagamento), Candidato (inscrição confirmada) e Inscrição cancelada.

Quando uma inscrição for realizada o status inicial da mesma será “Inscrito”. Porém, se o valor da inscrição for zero ou a forma de inscrição aplicar 100% de desconto, o status da inscrição passará a ser “Candidato”.
Durante o período de inscrições de um Processo Seletivo, os bancos conveniados com a instituição de ensino, ou seja, os que estão habilitados a receberem os boletos de pagamento de taxa de inscrição deverão enviar o arquivo CNAB. Ao receber o arquivo CNAB, a instituição deverá utilizar o Módulo Gestão Financeira para baixar os lançamentos pagos pelos candidatos.
Após a baixa, basta executar este processo que todos os candidatos que estiverem com o status do lançamento igual a “Quitado” passarão a ter o status de inscrição igual a “Candidato”.

5.2.9.Enviar Emails

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > Enviar Emails
- Confirmação de inscrição
- Local de prova do candidato

5.2.10. Alocar profissionais

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > alocar
profissionais*

*Caso seja necessário

5.2.11. Alocar Candidatos

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > alocar candidatos

Este processo é executado a partir da tela de “Processos Seletivos”. Todo candidato ao realizar sua inscrição em um Processo Seletivo, escolhe um local para realizar a prova dentre os locais disponíveis. A partir deste local escolhido pelo candidato, o processo em questão, define em qual cidade, campus e sala o mesmo fará as provas de seleção.

Para que os candidatos de uma área ofertada sejam alocados, é preciso que estejam cadastrados os horários para a(s) etapa(s) desta área.

Neste processo é possível definir quatro configurações que determinam como será realizada a alocação dos candidatos, conforme definição a seguir:

Quando um candidato for alocado em um local, significa que ele ocupará o lugar ao longo de todo o dia para o qual ele foi alocado. Mesmo que sua área ofertada possua um horário de seleção somente na parte da manhã,será considerado que esse candidato ocupará o local também na parte da tarde.

Em um local que suporte uma ou mais necessidades especiais, serão alocados somente os candidatos portadores delas. Nunca serão mesclados em um mesmo local candidato portadores de deficiência com candidatos não portadores.

5.2.12. Distribuir Caderno de Prova

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > distribuir caderno de prova

O processo serve para estabelecer o vínculo entre os candidatos já alocados em uma sala e as respectivas provas que ele deve realizar.

O processo é também responsável por ligar os candidatos às respectivas provas, criadas no Módulo Avaliação e Pesquisa, relativas à sua área de interesse. Esse vínculo é necessário para que os processos, correção e classificação sejam executados.

5.2.13. Registrar Presença de candidatos

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > registrar presença de candidatos

Este processo permiti registrar a presença e falta dos candidatos que se inscreveram em um Processo Seletivo.

Sistema exibe todos os candidatos que foram alocados nela. Os candidatos que estiverem com o sinal de marcado, estão registrados no Sistema como presentes e os desmarcados como ausentes.
Se a área ofertada em que um candidato se escreveu possuir mais de uma etapa, ao clicar no sinal de mais (+), aparecerão todos os dias destas etapas, sendo possível registrar a presença ou falta por etapa. Os candidatos presentes ficarão com o ícone na cor verde e os ausentes na cor vermelha.

5.2.14. Inserir notas (Manualmente)


5.2.15. Classificar canditatos

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > classificar  candidatos>Consultar (ou Não) o Registro de Presença

5.2.16. Chamada de candidato Aprovado

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > chamada de candidatos aprovados

Após a Chamada o Candidato, o mesmo está apto para a matricula (Status do candidato = EM CHAMADA). O Sistema possibilita o envio de email para os candidatos aprovados, convocandos para matricula.

5.2.17. Enviar e-mails

• Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > Enviar Emails
- Email de convocação para matricula