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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Cadastros, Aprovação Comprador, Aprovação Técnica, Relatório |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Para que um item posso pedir aprovação técnica a unidade de medida dele deve estar cadastrada no Cadastro de Unidades de medida que exigem Aprovação Técnica - SUP0141 
Para bloquear a AR no pagamento no programa sup3670 a opção 'Bloq pgto' deve estar marcada. 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Após incluir a nota (SUP3760) e integrar esta nota no contas a pagar (CAP0020) a nota pode ter algumas divergências de compra para aprovar. No sup0890 permite o comprador aprovar suas divergências independente da aprovação técnica. Ao pesquisar a AR ela aparece como não liberada. 
Verificando a divergências no botão 'Motiv_bloqueio' há divergências para o comprovador. 
Para aprovar clicar na opção 'Liberacao' Após o processamento o programa mostra a mensagem: 
E AR ficará com o novo status criado na tela de aprovação. Tipo de Liberação: 'Liberação Forçada com pendência de Aprovação Técnica'. Os campos de Liberação do pagamento só serão preenchidos após a aprovação técnica, mas a aprovação do comprador já está liberada. 
Ao pesquisar a AD no financeiro ela ainda está bloqueada (FIN30058) 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Para a Aprovação Técnica utilizar o programa sup0289. O programa carrega as aprovações técnicas que estão pendentes e já estão integradas no financeiro. Só serão carregadas as ARs para o usuário que está cadastrado como aprovador técnico. O usuário fará a aprovação ao modificar o status para 'A' na AR que se deseja aprovar. 
No final da aprovação técnica o programa verifica se a AR está liberada pelo comprador e faz a integração automaticamente com o financeiro. Consultando no programa fin30058 a AR está liberada para pagamento. 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Utilizar o programa sup34003 para gerar relatório de aprovações. Para emissão do relatório não será considerado o campo 'status' (este campo é somente utilizado no momento da aprovação). Todos os campos da tela após o campo status poderão ser utilizados para filtro no relatório. 
Relatório 
O relatório terá a opção de ser enviado por email conforme a opção selecionada pelo usuário ou relatório gerado em tela ou em arquivo. 
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos |
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| Informacao | O pagamento no financeiro somente será liberado quando as aprovações de divergência de compra e divergências técnicas forem aprovadas. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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