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No menu Contas a Pagar/Receber | Negativação /Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas as seguintes opções para cadastramento e execução do processo de negativação:
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Para dar início a negativação será preciso primeiramente realizar cadastrar alguns cadastros de dados para que seja possível realizar o processo de negativação, que será através da remessa e a confimação da negativação que será através da importação do retorno.
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| title | Modelo de Negativação / Terceirização |
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Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Aba Identificação - Id. Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
- Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre confrome exemplo acima.
Aba Layout Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Ocorrência de Retorno Neste anexo serão descriminados os possíveis código de retorno e erro que determinado layout necessita. Esses códigos estão informados no próprio manual de negativação / terceirizaçãoanexo serão inseridos códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrencia deverão obedecer o manual de negativação / terceirização do SPC Brasil:
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| title | Código de Ocorrências |
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| | Código de Erro | Descrição | | 0 | Operação bem sucedida | | 1 | Tipo de Registro inválido | | 2 | Operação inválida | | 3 | Data movimento inválida | | 4 | Numero remessa inválida | | 5 | Entidade destino inválida | | 6 | Código de destino inválido/associado | | 7 | Seqüencial do registro inválido | | 8 | Praça de concessão não informada/inválida | | 9 | Nome não informado | | 10 | Nome inválido | | 11 | Tipo de documento inválido | | 12 | CPF/CNPJ inválido | | 13 | RG inválida | | 14 | Data nascimento inválida | | 15 | Registro para menor de idade | | 16 | Filiação inválida | | 17 | Endereço inválido | | 18 | Numero endereço inválido | | 19 | Complemento endereço inválido | | 20 | Bairro inválido | | 21 | Cep inválido | | 22 | Cidade inválida | | 23 | Uf inválida | | 24 | DDD inválido | | 25 | Telefone inválido | | 26 | Comprador ou fiador deve ser C ou F | | 27 | Data vencimento inválida | | 28 | Data vencimento não informada | | 29 | Data vencimento maior ou igual data atual | | 30 | Contrato inválido | | 31 | Contrato não informado | | 32 | Valor debito inválido | | 33 | Valor debito não informado | | 34 | Data emissão do cheque inválida | | 35 | Banco inválido | | 36 | Agencia inválida | | 37 | Numero cheque inicial inválido | | 38 | Numero cheque final inválido | | 39 | Alínea inválida | | 40 | Valor cheque inválido | | 41 | Registro já cadastrado anteriormente | | 42 | Cancelado anteriormente | | 43 | Total de registro inconsistente | | 44 | Cheque não existe para exclusão | | 45 | Cheque já existe no cadastro | | 46 | Código de operação diferente de I ou E | | 47 | Registro não encontrado para cancelar | | 99 | Erro não previsto no processamento(Entrar em contato com a entidade) | | 48 | Consumidor Não encontrado | | 49 | Data vencimento prescrita para cheque | | 50 | Digito do cheque inicial não confere | | 51 | Digito do cheque final não confere | | 52 | Data vencimento prescrita para spc | | 53 | data da compra inválida | | 54 | Garantidor sem Tomador (Comprador) | | 55 | Contrato não informado | | 56 | Tentativa Incorreta de Baixa do Garantidor | | 57 | Motivo da Liquidação/Baixa inválida | | 58 | Natureza da Inclusão inválida | | 60 | impedimento por ordem judicial | | 61 | Tamanho de linha inválido | | 62 | Tentativa de incluir um registro antes de certo prazo determinado. A mensagem para esse erro é "registro somente poderá ser incluído após 'n' dias" | | 63 | Número de conta corrente inválido | | 64 | Nome divergente do que consta na Receita Federal. | | 65 | Base externa inoperante | | 98 | Erro de negócio. Indica qualquer erro - geralmente em validações - que não se encaixa nos códigos existentes e que não seja erro interno do sistema (99) |
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Identificação - Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte.
- Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.
- Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.
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