...
| Expandir |
|---|
| title | Modelo de Negativação / Terceirização |
|---|
|
Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Aba Identificação - Id. Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
- Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre confrome conforme exemplo acima.
Aba Layout Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Ocorrência de Retorno Neste anexo serão inseridos códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrencia ocorrência deverão obedecer o manual de negativação / terceirização do SPC Brasil. | Expandir |
|---|
| title | Código de Ocorrências |
|---|
| Códigos de ocorrência de aocrdo com o manual de negativação: | Código de Erro | Descrição | | 0 | Operação bem sucedida | | 1 | Tipo de Registro inválido | | 2 | Operação inválida | | 3 | Data movimento inválida | | 4 | Numero remessa inválida | | 5 | Entidade destino inválida | | 6 | Código de destino inválido/associado | | 7 | Seqüencial do registro inválido | | 8 | Praça de concessão não informada/inválida | | 9 | Nome não informado | | 10 | Nome inválido | | 11 | Tipo de documento inválido | | 12 | CPF/CNPJ inválido | | 13 | RG inválida | | 14 | Data nascimento inválida | | 15 | Registro para menor de idade | | 16 | Filiação inválida | | 17 | Endereço inválido | | 18 | Numero endereço inválido | | 19 | Complemento endereço inválido | | 20 | Bairro inválido | | 21 | Cep inválido | | 22 | Cidade inválida | | 23 | Uf inválida | | 24 | DDD inválido | | 25 | Telefone inválido | | 26 | Comprador ou fiador deve ser C ou F | | 27 | Data vencimento inválida | | 28 | Data vencimento não informada | | 29 | Data vencimento maior ou igual data atual | | 30 | Contrato inválido | | 31 | Contrato não informado | | 32 | Valor debito inválido | | 33 | Valor debito não informado | | 34 | Data emissão do cheque inválida | | 35 | Banco inválido | | 36 | Agencia inválida | | 37 | Numero cheque inicial inválido | | 38 | Numero cheque final inválido | | 39 | Alínea inválida | | 40 | Valor cheque inválido | | 41 | Registro já cadastrado anteriormente | | 42 | Cancelado anteriormente | | 43 | Total de registro inconsistente | | 44 | Cheque não existe para exclusão | | 45 | Cheque já existe no cadastro | | 46 | Código de operação diferente de I ou E | | 47 | Registro não encontrado para cancelar | | 99 | Erro não previsto no processamento(Entrar em contato com a entidade) | | 48 | Consumidor Não encontrado | | 49 | Data vencimento prescrita para cheque | | 50 | Digito do cheque inicial não confere | | 51 | Digito do cheque final não confere | | 52 | Data vencimento prescrita para spc | | 53 | data da compra inválida | | 54 | Garantidor sem Tomador (Comprador) | | 55 | Contrato não informado | | 56 | Tentativa Incorreta de Baixa do Garantidor | | 57 | Motivo da Liquidação/Baixa inválida | | 58 | Natureza da Inclusão inválida | | 60 | impedimento por ordem judicial | | 61 | Tamanho de linha inválido | | 62 | Tentativa de incluir um registro antes de certo prazo determinado. A mensagem para esse erro é "registro somente poderá ser incluído após 'n' dias" | | 63 | Número de conta corrente inválido | | 64 | Nome divergente do que consta na Receita Federal. | | 65 | Base externa inoperante | | 98 | Erro de negócio. Indica qualquer erro - geralmente em validações - que não se encaixa nos códigos existentes e que não seja erro interno do sistema (99) |
|
Identificação - Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte.
- Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.
- Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.
|
...
| Expandir |
|---|
| title | Baixa / Cancelamento de Baixa de Lançamento |
|---|
|
Baixa de Lançamentos Ao efetuar a baixa de um lançamento no qual teve a negativação confirmada, o processo irá mudar o status de negativação desse lançamento para 'Retirar negativação'. O status 'Retirar negativação' sinaliza que esse lançamento deverá ser incluído em um novo borderô do tipo "Exclusão de negativação" e enviado para que seja removida a sua restrição. Cancelamento de baixa de Lançamentos Ao efetuar o cancelamento de baixa de um lançamento que foi marcado com o status "Retirar negativação", o processo irá voltar o status de negativação desse lançamento para "Confirmado", que era seu status antes de efetuar a baixa. Status de negativação do lançamento 0 - Não remetido: status inicial no qual o lançamento não teve nenhuma movimentação do processo de negativação;
1 - Em borderô: o lançamento foi incluído em um borderô de negativação;
2 - Remetido: o borderô de negativação no qual o lançamento faz parte, já foi enviado para negativação;
3 - Confirmado: o retorno da negativação informou que o lançamento foi confirmado a inclusão junto a empresa de negativação;
4 - Recusado: o retorno da negativação informou que por algum motivo a empresa de negativação recusou a inclusão;
6 - Retirar Negativação: o lançamento que estava como confirmado foi baixado e foi marcado para retirar a negativação; colcoa aqui o texto Flávio
|
Veja Também
DT - Negativação/Cobrança terceirizada
