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Definición de la Regla de Negocio

Antecedentes

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Permitir modificar la información de las facturas XML que fueron cargadas en el proceso de Subir XML.

Descripción de la Función:

Proceso que genera la factura de entrada a partir de las pre-facturas seleccionadas de los proveedores que están en formato XML.

La pantalla mostrada, se compondrá de los siguientes elementos:

Ventana Pre-factura:

• Núm. Docto..- Número de la facturas (CPP_DOC).

• Serie.- Serie de la factura (CPP_SERIE)

• Fecha.- Fecha de la factura (CPP_EMISSA).

• Proveedor.- Código del proveedor (CPP_FORNEC).

• Tienda.- Código de la tienda (CPP_LOJA)

• Descripción.- Nombre del proveedor (A2_NOME).

• Importe total.- Valor total de la factura (CPP_TOTAL)

• Moneda.- Código de la moneda (CPP_MOEDA).

Validaciones:

• Validar que esta no exista la factura en compras.
• Generación de Log de errores.

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Procedimiento

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
3. Dar clic en Subir XML.
4. Presionar el botón "Parámetros" e informar:
   • Ruta y nombre del archivo XML.
   • Código de la configuración de la Adenda.
   • RFC del Proveedor.
5. Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
6. Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.

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Tablas utilizadas

• SA2 - Clientes.
• SB1 - Productos.
• CPP - Pre-factura.
• CPQ - Detalles de Pre-factura.
• SE4 - Condición de Pago.
• SF4 - Tipo de Entrada/Salida.
• SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
• SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.

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Véase también

Carga de Listado de Emisores de Comprobantes Fiscales 69-B