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O controle será na filtragem dos lançamentos ao incluir um borderô de remessa, onde quando em um cliente cadastrado em seu anexo “Isenção de Cobrança Terceirizada” uma Data de Início, Término e um Motivo, os lançamentos com data de vencimento que estiver dentro do período de vigência da isenção não serão considerados na geração do borderô de inclusão de Terceirização e/ou Negativação.

Histórico de Cobrança Terceirizada

Na "Visão Geral de lançamentos" financeiros, no cadastro de "Cliente/Fornecedor" e no cadastro de  "Contrato de Serviços" foi disponibilizado o anexo "Histórico de Cobrança Terceirizada". Neste histórico será armazenada informações de cobrança terceirizada (Negativação e Terceirização) quando estes forem remetidos a cobrança, será gravado histórico de remessa/retorno, contendo as informações essenciais para identificação do processo no qual o registro participou.

No anexo será apresentado os seguintes campos, referente a cada cadastro:

Lançamento

• Empresa de Cobrança (Modelo contrato)
• Número do Contrato
• Operação (Tipo): Negativação ou Terceirização
• Código Operação: Inclusão / Exclusão
• Número Remessa/Retorno
• Código da Ocorrência
• Data Ocorrência
• Status Negativação
• Status Terceirização
• Observação: no caso de retorno com erro, será armazendo nesse campo o motivo do retorno.

Cliente/Fornecedor

• Empresa de Cobrança (Modelo contrato)
• Número do Contrato
• Operação (Tipo): Negativação
• Código Operação: Inclusão / Exclusão
• Número Remessa/Retorno
• Código da Ocorrência
• Data Ocorrência
• Status Negativação
• Observação: no caso de retorno com erro, será armazendo nesse campo o motivo do retorno.

Contrato de Serviços

• Empresa de Cobrança (Modelo contrato)

Negativação de inadimplentes

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