É possível realizar esse processo de Reporte de Insumo de forma automática, sem a necessidade de abertura do movimento de Reporte de Insumo. Esse processo funcionará da mesma forma do Item 05: REPORTE DE INSUMO A PARTIR DE UM FATURAMENTO com algumas parametrizações e diferenças listadas abaixo: O recurso para reportar insumo MNT de forma automática consiste em configurar um movimento específico para recebimento dos produtos, que seja do tipo 1.2.XX. Nesse movimento, o parâmetro de integração "Etapa 67 - Manutenção", Integrado com o SigaMNT, deve estar habilitado. Dessa forma, na "Etapa 78 - Integração Mensagem Única", deve ser selecionado um tipo de movimento padrão que esteja parametrizado para realizar a "Baixa de Estoque", junto ao SigaMNT - esse movimento pode ser o mesmo utilizado no faturamento direto da SA/SC, ou, no reporte via processo de "Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT". -- Este processo de reporte de insumo automático será realizado apenas na inclusão de um novo faturamento. Caso necessite de edição no movimento, o processo de reporte deverá ser feito de forma manual (via Cópia por Referência). Parametrização Parametrizado um movimento Tipo de Movimento para realização da "Baixa de Estoque" junto ao SigaMNT, este será listado no lookup de seleção " Tipo de Movimento para Reporte de Insumo Automático. Esse tipo de movimento listado deve estar configurado conforme citado no 03. PARAMETRIZAÇÃO. Image Added Processo Durante o faturamento, após salvar o Movimento onde foi configurado o Tipo de Movimento para Reporte de Insumo Automático", conforme orientações acima. Image Removed Exemplo de utilização Recebimento para o movimento configurado e abertura da tela do processo de reportar insumo direto na visão de itens. Reporte de insumo automático.gif o sistema irá abrir a tela abaixo. Essa tela é similar à tela apresentada no item 04: REPORTE DE INSUMO A PARTIR DA CÓPIA POR REFERÊNCIA, porém já será exibida na visão de Itens, já que os movimentos selecionados serão os da Origem desse Faturamento.  Image Added
| Expandir |
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| title | Detalhamento dos campos da tela de itens. |
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| | Campo | Descrição |
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| Identificador SA/SC | Identificador do movimento de SA/SC associado a OS. | | Nseq | Numero sequencial do item no movimento de origem daquele item, podendo ser por ex. o movimento da SA/SC ou Nota Fiscal. | | Nº do Movimento | Número de movimento de origem daquele item, podendo ser por ex. o número de movimento da SA/SC ou Nota Fiscal. | | Tipo | Tipo do movimento de origem daquele item, podendo ser por ex. o tipo do movimento da SA/SC ou Nota Fiscal. | | Código Produto | Código do Produto. | | Descrição | Descrição do Produto. | | Reportar | Campo editável, onde é informada a quantidade daquele item que estará sendo reportada naquele movimento de Reporte de Insumo. Preenchimento automático pelo sistema: Se ∑ das "SA/SC Qtde Pendente" agrupado por item <= NF Qtde Restante Então "Reportar" = "SA/SC Qtde Pendente" e "NF Qtde Restante" = "NF Qtde Restante" - ∑ "SA/SC Qtde Pendente" agrupado por item Se ∑ das "SA/SC Qtde Pendente" agrupado por item > NF Qtde Restante Então Reportar = 0 (Nesse caso o usuário precisará informar quanto deve ser reportado para cada SA/SC porque o sistema não consegue identificar qual quantidade é correspondente a cada SA/SC, já que a quantidade da nota é menor que as quantidades solicitadas). Importante: Se na Nota Fiscal for utilizado uma unidade de medida diferente da unidade da SA/SC o sistema irá converter a Quantidade da Nota de acordo com o fator de conversão da unidade. | | Preço Unitário | Preço unitário do item. Obs: Se a unidade da nota for diferente da unidade da SA, o Preço unitário será dividido pelo fator de conversão da unidade de medida. | | Cód. Reduzido | Código reduzido do Produto. | | Num. Fabricante | Número do Fabricante do Produto. | | Cód. Auxiliar | Código Auxiliar do Produto. | | NF Qtde Restante | Quantidade disponível na Nota Fiscal que ainda não foi baixado e/ou não foi preenchido no Reportar de algum item. Quantidade dinâmica atualizada automaticamente ao alterar a coluna Reportar. ("NF Qtde Restante" = "NF Qtde Original" - "NF Qtde Já Reportada" - "Reportar"). | | Identificador OS | Campo editável, onde é informado o identificador da Ordem de Serviço associada. Caso o item não possua vínculo com uma OS e exista mais de uma OS associada as NF, este campo virá vazio e será necessário que o usuário selecione uma das Ordens de Serviços através do Lookup. Caso só exista uma OS associada ou seja um item que já possui esse vínculo, este campo virá preenchido automaticamente. | | Nº do Movimento OS | Número do movimento da Ordem de Serviço associada. | | Identificador NF | Identificador da Nota Fiscal. | | NF Qtde Original | Quantidade original da Nota Fiscal (Quantidade agrupada em itens repetidos). Se a unidade utilizada na Nota Fiscal for diferente da unidade da SA/SC o sistema irá converter a quantidade da nota de acordo com o fator de conversão da unidade. | | SA/SC Qtde Original | Quantidade reportada originalmente na SA/SC, caso o item não possua vínculo com uma SA/SC será apresentado o valor 0. | | SA/SC Qtde Pendente | Quantidade Original solicitado na SA/SC menos a Quantidade já reportada para esta SA/SC. | | NF Qtde Já Reportada | Quantidade daquele item associado a Nota Fiscal que já foi reportada (Já foi realizado baixa). Se a unidade utilizada na Nota Fiscal for diferente da unidade da SA/SC o sistema irá converter a quantidade da nota de acordo com o fator de conversão da unidade. |
| Dica |
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Os campos dessa tela podem ser configurado por usuário. É possível alterar a posição dos campos e/ou ocultar campos que o usuário não tenha interesse em visualizar no processo. |
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Após a execução desse processo, os sistema gerará automaticamente um Movimento do Tipo de Movimento selecionado no parâmetro Tipo de Movimento para Reporte de Insumo Automático e fará o Reporte do Insumo automaticamente para o SigaMNT
OBSERVAÇÕES: | - Para o Reporte Automático, quando um mesmo insumo tem como origem duas ou mais Ordens de Compra, movimento anterior ao parametrizado como demonstrado acima, incluídos de forma "avulsa", no movimento de NOTA este poderá ser agrupado, porém, avançado o processo para a interface do "Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT", esse item não será desmembrado como aqueles que possuem a OS como origem.
- Para esse movimento de Ordem de Compra, o parâmetro "Etapa 50 - Compra/Venda - Outros
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Dados → - Dados → Não agrupar quantidades de itens iguais" deve estar desmarcado.
- Para esse mesmo movimento de Ordem de Compra, anterior à NOTA para reporte automático, o campo "Etapa 49 - Compra/Venda - Características → Exibição Após o Faturamento", não devem estar selecionadas as opções abaixo listadas, ou, a execução em background do envio da StockTurnOver, assim como o Log de execução, não apresentarão ganhos no tempo de espera para o usuário.
- Exibir Diálogo do Movimento Gerado.
- Exibir Diálogo do Movimento Gerado e Retornar ao Tipo de Movimento de Origem.
- O Tipo de Movimento selecionado no parâmetro Tipo de Movimento para Reporte de Insumo Automático deve estar configurado de forma a ser possível ser salvo de forma automática, com defaults e opções que não dependam da intervenção do usuário. Caso o sistema encontre alguma inconsistência na geração desse movimento, o mesmo não será gerado e o processo terá que ser feito através dá Cópia por Referência conforme descrito no item 04: REPORTE DE INSUMO A PARTIR DA CÓPIA POR REFERÊNCIA
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| Card documentos |
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