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Campo:

Descrição:

Espécie Título  Pré-fatura

Inserir a a espécie a ser considerada para a integração de pré-faturas com o financeiro.

Nota
titleNota:

Para pré-faturas, a espécie informada deve ser do tipo Provisão.

Espécie Título Fatura

Inserir a a espécie a ser considerada para a integração de faturas com o financeiro.

Cod Imp ICMS Retido

Inserir o código do ICMS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

Cod Imp ISS Retido

Inserir o código do ISS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

Espécie Título Contrato

Inserir a espécie a ser considerada para a integração de contratos com o financeiro.

Cod Imp ISS

Inserir o código do ISS para os documentos de integração com o financeiro.

Cod Imp IRRF

Inserir o código do IRRF para os documentos de integração com o financeiro.

Cod Imp INSS Embarcador

Inserir o código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o financeiro.

Cod Imp INSS Autônomo

Inserir o código do INSS para integração de documentos de autônomos com o financeiro.

Cód Imp SEST/SENAT

Inserir o código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o financeiro.

Ação Eliminação

Selecionar a opção que determina qual o tratamento que o sistema deve executar quando solicitado, no módulo de Contas a Receber, uma eliminação de um Título originado a partir de um Documento de Fretes do Gestão de Frete Embarcador. As opções disponíveis são:

  • Nenhuma, determina que a eliminação do documento fiscal pode ser efetuada normalmente e nenhuma solicitação deve enviada ao respectivo Documento de Fretes no Gestão de Frete Embarcador.

  • Impedir, determina que a eliminação do documento fiscal deve ser bloqueado, impedindo o usuário de efetuar a eliminação.

  • Integrar, determina que a eliminação do documento fiscal pode ser efetuada normalmente. Nesse caso, é enviado ao Gestão de Frete Embarcador a informação para que a situação do Documento de Frete passe para Pendente Desatualização.

Integrar Data de Pagamento

Permitir realizar a integração da data de liquidação do título do contas a pagar com a SIGAGFE.

Integração de Duplicata por CT-ePermitir que ao integrar o Documento de Entrada no recebimento, sejam geradas as duplicatas e integradas com o Contas a Pagar.

APPCs de Integração (CD0089A) - Pasta APPCs

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