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| 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - NO DOMICILIADOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Observaciones TOTVS |
| 1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 36 es igual a '9' 6. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 36 es diferente a '9' | Contenido de MV_PAR02 del grupo de preguntas. |
| 2 | Hasta 40 | Si | Si | 1. Contribuyentes del Régimen General: Número correlativo del mes o Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario o del Libro Diario de Formato Simplificado en que se registró la operación. 2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER: Número correlativo del mes. | Texto | 1. Obligatorio 2. Si el campo 36 es igual a '0', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación que se está informando 3. Si el campo 36 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación original que se modifica 4. No acepta el caracter "&" 5. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se debe adicionar un número secuencial separado de un guión "-". | Se imprime el correlativo generado por el modulo contable. Este correlativo inicia con 08 para procedimientos generados por el modulo de COMPRAS. Ejemplo de Correlativo = 0801000064 Campo = F1_NODIA (SF1) Para NCP, imprime directamente el F2_NODIA (tabla SF2) |
| 3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2, cuando se utilice el Código Único de la Operación (CUO). El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C 3. En los casos de Contribuyentes del RER: Consignar M-RER 4. No acepta el caracter "&" | Es llamado directamente de la función getLinCT2(), esta función busca la lineal correspondiente a la cuenta de proveedores en el asiento contable - Tabla: CT2 - Campo: CT2_LINHA |
| 4 | 10 | Si | No | Fecha de emisión del comprobante de pago o documento | DD/MM/AAAA | 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado | Fecha de emisión del documento(F3_EMISSAO). No tiene ninguna regla especial. |
| 5 | 2 | Si | Si | Tipo de Comprobante de Pago o Documento del sujeto no domiciliado | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Sólo permite los tipos de documentos "00", "91", "97" y "98"de la tabla 10 3. Aplicar Regla General (por tipo de comprobante) | Tipo de documento (F1_TPDOC para documentos de compras y F2_TPDOC para Notas de crédito) En caso de no identificar este tipo de comprobante, se imprime 00. |
| 6 | Hasta 20 | No | No | Serie del comprobante de pago o documento. | Alfanumérico | 1. Opcional. 2. No aplica Regla General ( por tipo de comprobante) | Se imprime el campo F3_SERIE, si este esta en blanco se imprime F3_SERIE2 |
| 7 | Hasta 20 | Si | Si | Número del comprobante de pago o documento. | Alfanumérico | 1. Obligatorio. 2. Aplica Regla General ( por tipo de comprobante) | Se imprime el número del documento F3_NFISCAL a 8 20 dígitos. |
| 8 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | No | No | Valor de las adquisiciones | Numérico | Imprime el valor total a partir del campo F3_VALCONT | |
| 9 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | No | No | Otros conceptos adicionales | Numérico | Vacío | |
| 10 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Importe total de las adquisiciones registradas según comprobante de pago o documento | Numérico | 1. Obligatorio | Imprime el valor total a partir del campo F3_VALCONT |
| 11 | 2 | No | No | Tipo de Comprobante de Pago o Documento que sustenta el crédito fiscal | Numérico | 1. Sólo permite los tipos de documentos "00", "46", "50", "51", "52" y "53" de la tabla 10 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.) | Vacío |
| 12 | Hasta 20 | No | No | Serie del comprobante de pago o documento que sustenta el crédito fiscal. En los casos de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la Declaración Simplificada de Importación (DSI) se consignará el código de la dependencia Aduanera. | Alfanumérico | 1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.) | Vacío |
| 13 | 4 | No | No | Año de emisión de la DUA o DSI que sustenta el crédito fiscal | Numérico | 1. Si campo 11= '50' , '52' registrar número mayor a 1981 y menor o igual al año del periodo informado o al año del periodo señalado en el campo 1. | Vacío |
| 14 | Hasta 20 | No | No | Número del comprobante de pago o documento o número de orden del formulario físico o virtual donde conste el pago del impuesto, tratándose de la utilización de servicios prestados por no domiciliados u otros, número de la DUA o de la DSI, que sustente el crédito fiscal. | Alfanumérico | 1. Aplicar Regla General (por tipo de doc.) | Vacío |
| 15 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | No | No | Monto de retención del IGV | Numérico | Se imprime a partir del campo F3_VALIMP3 | |
| 16 | 3 | Si | No | Código de la Moneda (Tabla 4) | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 4 | Código de la Moneda a partir de la tabla XQ de la SX5. |
| 17 | 1 entero y 3 decimales | No | No | Tipo de cambio | Numérico | 1. Obligatorio si campo 16 <> "PEN" 2. #.### 3. Positivo | Se imprime el tipo de cambio (F1_TXMOEDA/F2_TXMOEDA). |
| 18 | 4 | Si | No | País de la residencia del sujeto no domiciliado | Alfanumérico | 1. Validar con parámetro tabla 35 | Se imprime código de la nacionalidad del proveedor (A2_CODNAC) |
| 19 | Hasta 100 | Si | No | Apellidos y nombres, denominación o razón social del sujeto no domiciliado. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre completo. | Texto | Nombre del proveedor No Domiciliado, campo A2_NOME. | |
| 20 | Hasta 100 | No | No | Domicilio en el extranjero del sujeto no domiciliado | Texto | Se imprime la dirección del proveedor (A2_END). | |
| 21 | Hasta 15 | Si | No | Número de identificación del sujeto no domiciliado | Texto | Se imprime el tipo de documento del proveedor a partir del campo A2_CGC, si este esta vacío se imprime campo A2_PFISICA, caso los dos campos estén vacíos, se imprime el valor 0 | |
| 22 | Hasta 15 | No | No | Número de identificación fiscal del beneficiario efectivo de los pagos | Texto | Se imprime el tipo de documento del proveedor a partir del campo A2_CGC, si este esta vacío se imprime campo A2_PFISICA, caso los dos campos estén vacíos, se imprime el valor 0 | |
| 23 | Hasta 100 | No | No | Apellidos y nombres, denominación o razón social del beneficiario efectivo de los pagos. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre completo. | Texto | Nombre del proveedor No Domiciliado, campo A2_NOME. | |
| 24 | 4 | No | No | País de la residencia del beneficiario efectivo de los pagos | Alfanumérico | 1. Validar con parámetro tabla 35 | Se imprime el campo de la nacionalidad del proveedor (A2_CODNAC). |
| 25 | 2 | No | No | Vínculo entre el contribuyente y el residente en el extranjero | Alfanumérico | 1. Validar con parámetro tabla 27 | Vacío. |
| 26 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | No | No | Renta Bruta | Numérico | Vacío | |
| 27 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | No | No | Deducción / Costo de Enajenación de bienes de capital | Numérico | 1. Acepta negativos | Vacío |
| 28 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | No | No | Renta Neta | Numérico | Vacío | |
| 29 | Hasta 3 enteros y 2 decimales | No | No | Tasa de retención | Numérico | Se imprime a partir del campo F3_ALQIMP6 | |
| 30 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | No | No | Impuesto retenido | Numérico | Se imprime a partir de campo F3_VALIMP6 | |
| 31 | 2 | Si | No | Convenios para evitar la doble imposición | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 25 | Se imprime el campo A2_CONVEN a partir de la tabla de proveedores |
| 32 | 1 | No | No | Exoneración aplicada | Numérico | 1. Validar con parámetro tabla 33 | Vacío |
| 33 | 2 | Si | No | Tipo de Renta | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 31 | Se imprime a partir del campo F1_TPRENTA o F2_TPRENTA para notas de crédito |
| 34 | 1 | No | No | Modalidad del servicio prestado por el no domiciliado | Numérico | 1. Validar con parámetro tabla 32 | Vacío |
| 35 | 1 | No | No | Aplicación del penúltimo párrafo del Art. 76° de la Ley del Impuesto a la Renta | Numérico | 1. Consignar 1 si aplica | Vacío |
| 36 | 1 | Si | No | Estado que identifica la oportunidad de la anotación o indicación si ésta corresponde a un ajuste. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Registrar '0' cuando la operación (anotación optativa sin efecto en el IGV) corresponde al periodo. 3. Registrar '9' cuando se realice un ajuste o rectificación en la anotación de la información de una operación registrada en un periodo anterior. | 0 |
| 37 al 72 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. | Vacío |
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