Histórico da Página
ÍNDICE
| Índice | ||
|---|---|---|
|
01. VISIÓN GENERAL
Registro de TES para el IVA Ecuador (MATA080 - SIGACOM)
Rascunho
Registro previo de TES para calcular el IVA
Es fundamental el registro previo de las informaciones en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
- Al acceder al registro Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
Operaciones exentas y de alícuota 0%
Existen operaciones exentas y, también las que tienen alícuota 0%. Son situaciones distintas, porque en el momento de calcular el IVA, se debe aplicar el concepto de proporcionalidad: créditos de las operaciones con la alícuota aplicada en un 12% y valor restado, cuando se tiene alícuota del 0%.
En el archivo Tipos de Entrada y Salida, el campo Calc. IVA considera las opciones:
- 1 = Calculado.
- 2 = No calculado
- 3 = Exento El valor de la base de cálculo del impuesto se debe grabar en el campo Exentas, en los Libros Fiscales, y no se debe grabar en ninguno de los demás campos: BASIMP, VALIMP y ALQIMP.
- 4 = Alícuota cero. El valor de la base de cálculo del impuesto se debe grabar en el campo BASIMP y los campos VALIMP y ALQIMP quedan en cero.
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - facturas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - facturas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada. |
02. PROCEDIMIENTOS
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código de la entrada o salida | Tipo del TES | Genera factura de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | ¿Calcula IVA? |
Salidas (facturación y devolución – facturas de débito/crédito) |
501 | S | S | S | 511 | Venta IVA | S |
1 | ||||||
502 | S | S | S | 512 | Venta IVA Exenta | S |
3 | ||||||
503 | S | S | S | 521 | Venta IVA 0% | S |
4 | ||||||||
504 | S | S | S | 522 | NCC IVA | S | 004 | 1 |
505 | S | S | S | 523 | NCC IVA Exenta | S | 005 | 3 |
506 | S | S | S | 524 | NCC IVA 0% | S | 006 | 4 |
507 | S | S | S | 531 | NCE IVA | S | 007 | 1 |
508 | S | S | S | 532 | NCE IVA Exenta | S | 008 | 3 |
509 | S | S | S | 533 | NCE IVA 0% | S | 009 | 4 |
510 | S | S | S | 534 | NDC IVA | S | 010 | 1 |
511 | S | S | S | 541 | NDC IVA Exenta | S | 011 | 3 |
512 | S | S | S | 543 | NDC IVA 0% | S | 012 | 4 |
513 | S | S | S | 543 | NDE IVA | S | 013 | 1 |
514 | S | S | S | 544 | NDE IVA Exenta | S | 014 | 3 |
515 | S | S | S | 545 | NDE IVA 0% | S | 015 | 4 |
516 | S | S | S | 511 | Venta IVC | S |
1 | ||||||
517 | S | S | S | 512 | Venta IVC Exenta | S |
3 | ||||||
518 | S | S | S | 521 | Venta IVC 0% | S |
4 | ||||||||
519 | S | S | S | 522 | NCC IVC | S | 019 | 1 |
520 | S | S | S | 523 | NCC IVC Exenta | S | 020 | 3 |
521 | S | S | S | 524 | NCC IVC 0% | S | 021 | 4 |
522 | S | S | S | 531 | NCE IVC | S | 022 | 1 |
523 | S | S | S | 532 | NCE IVC Exenta | S | 023 | 3 |
524 | S | S | S | 533 | NCE IVC 0% | S | 024 | 4 |
525 | S | S | S | 534 | NDC IVC | S | 025 | 1 |
526 | S | S | S | 541 | NDC IVC Exenta | S | 026 | 3 |
527 | S | S | S | 543 | NDC IVC 0% | S | 027 | 4 |
528 | S | S | S | 543 | NDE IVC | S | 028 | 1 |
529 | S | S | S | 544 | NDE IVC Exenta | S | 029 | 3 |
530 | S | S | S | 545 | NDE IVC 0% | S | 030 | 4 |
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código de la entrada o salida | Tipo del TES | Genera factura de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | ¿Calcula IVA? |
Entradas (compras y devolución – Facturas |
de débito/crédito) | ||||||||
001 | E | S | S | 111 | Compra IVA | S |
1 | ||||||
002 | E | S | S | 112 | Compra IVA Exenta | S |
3 | ||||||
003 | E | S | S | 113 | Compra IVA 0% | S |
4 | ||||||||
004 | E | S | S | 114 | NCP IVA | S | 504 | 1 |
005 | E | S | S | 121 | NCP IVA Exenta | S | 505 | 3 |
006 | E | S | S | 122 | NCP IVA 0% | S | 506 | 4 |
007 | E | S | S | 123 | NCI IVA | S | 507 | 1 |
008 | E | S | S | 124 | NCI IVA Exenta | S | 508 | 3 |
009 | E | S | S | 131 | NCI IVA 0% | S | 509 | 4 |
010 | E | S | S | 132 | NDP IVA | S | 510 | 1 |
011 | E | S | S | 133 | NDP IVA Exenta | S | 511 | 3 |
012 | E | S | S | 134 | NDP IVA 0% | S | 512 | 4 |
013 | E | S | S | 141 | NDI IVA | S | 513 | 1 |
014 | E | S | S | 142 | NDI IVA Exenta | S | 514 | 3 |
015 | E | S | S | 143 | NDI IVA 0% | S | 515 | 4 |
016 | E | S | S | 111 | Compra IVC | S |
1 | ||||||
017 | E | S | S | 112 | Compra IVC Exenta | S |
3 | ||||||
018 | E | S | S | 113 | Compra IVC 0% | S |
4 | ||||||||
019 | E | S | S | 114 | NCP IVC | S | 519 | 1 |
020 | E | S | S | 121 | NCP IVC Exenta | S | 520 | 3 |
021 | E | S | S | 122 | NCP IVC 0% | S | 521 | 4 |
022 | E | S | S | 123 | NCI IVC | S | 522 | 1 |
023 | E | S | S | 124 | NCI IVC Exenta | S | 523 | 3 |
024 | E | S | S | 131 | NCI IVC 0% | S | 524 | 4 |
025 | E | S | S | 132 | NDP IVC | S | 525 | 1 |
026 | E | S | S | 133 | NDP IVC Exenta | S | 526 | 3 |
027 | E | S | S | 134 | NDP IVC 0% | S | 527 | 4 |
028 | E | S | S | 141 | NDI IVC | S | 528 | 1 |
029 | E | S | S | 142 | NDI IVC Exenta | S | 529 | 3 |
030 | E | S | S | 143 | NDI IVC 0% | S | 530 | 4 |
Registros - Vínculo TES vs. Impuestos variables
- Registre todos los vínculos entre el TES e impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos Variables.
- Informe los campos, según las siguientes instrucciones:
GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código TES
Secuencia del cálculo
Cód. impuesto por calcular
Suma en la factura de crédito
Suma en el total de la factura
Suma en el costo
Qué impuesto incide en el cálculo
Calcula sobre (Ítems o total)
Salidas (facturación y devolución – facturas de débito/crédito)
501
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
502
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
503
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
504
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
505
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
506
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
507
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
508
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
509
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
510
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
511
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
512
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
513
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
514
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
515
01
IVA
1
1
3
No informar
I – Ítems de la factura
516
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
517
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
518
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
519
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
520
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
521
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
522
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
523
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
524
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
525
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
526
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
527
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
528
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
529
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
530
01
IVC
3
3
3
No informar
I – Ítems de la factura
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código TES | Secuencia del cálculo | Cód. impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o total) |
Entradas (compras y devolución – Facturas de débito/crédito) |
001 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
002 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
003 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
004 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
005 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
006 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
007 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
008 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
009 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
010 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
011 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
012 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
013 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
014 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
015 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
016 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
017 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
018 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
019 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
020 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
021 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
022 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
023 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
024 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
025 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
026 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
027 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
028 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
029 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
030 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
Es importante considerar las informaciones de los siguientes campos:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas