Histórico da Página

Selecione a opção “Sim” caso a emissão deva selecionar os títulos por tipo, ou “Não”, caso contrário.

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Selecione se o diário será listado considerando a “Filial” filial atual, ou “Por Empresa”, todas as filiais.

Informe o número de linhas que serão impressas. Caso não seja informado, o sistema irá considerar 75 linhas no modo retrato e 58 linhas no modo paisagem.

Selecione se o relatório será impresso “Analítico”, exibindo as informações dos movimentos que compõem os saldos dos clientes ou fornecedores ou, “Sintético” exibindo apenas os totais por cliente ou fornecedor conforme a carteira escolhida.

Selecione se o razonete será impresso com os tipos de títulos “Todos”,“Normais” ou só “Adiantamentos”.

Selecione "Sim" para que sejam considerados no relatorio, os clientes/fornecedores que possuem saldo anterior mas nao possuem movimentacao financeira no periodo informado, ou "Nao" em caso contrario.

Selecione a opção “Sim” para que o valor financeiro seja impresso no razonete ou “Não”, caso contrário.

Selecione "Sim" caso deseja imprimir o saldo contábil da conta do cliente ou fornecedor informada no cadastro.

Informe o número de linhas que serão impressas. Caso não seja informado, o sistema irá considerar 75 linhas no modo retrato e 58 linhas no modo paisagem.

Informe o número da página inicial que será impressa na primeira folha do relatório

Informe o número da página final que será impressa na última folha do relatório

Selecione "Sim" se deseja filtrar as contas contábeis informadas no cadastro do cliente ou do fornecedor.

Selecione "Sim" para que os prefixos informados no intervalo de prefixos, seja considerado para compor o saldo anterior do cliente ou fornecedor.

Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na geração do relatório.

Informe o código inicial do intervalo de código de clientes ou fornecedores a serem considerados no relatório.

Selecione se a carteira a ser considerada para gerar o relatório “a Receber” ou “ a Pagar”.

Informe a conta inicial do intervalo de contas contábeis, informadas no cadastro do cliente ou fornecedor, que deseja filtrar caso a pergunta anterior seja igual a "Sim"

Informe a conta final do intervalo de contas contábeis, informadas no cadastro do cliente ou fornecedor, que deseja filtrar caso a pergunta anterior seja igual a "Sim"

Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na geração do relatório.

Informe o código final do intervalo de código de clientes ou fornecedores a serem considerados no relatório.

Informe a data final do intervalo de datas de emissão, para que se obtenha o resultado desejado.

OBS.: Caso a data base do sistema seja menor que a data até, será levado em conta como data final a data base.

Determina se as lojas devem ser aglutinadas.

Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão, para que se obtenha o resultado desejado.

Obs.: Serão filtrados pelo campo E1_EMIS1, E2_EMIS2 e E5DTDIGIT.