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Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) 

Incluso o campo Emite Comprovante Eletrônico para indicar se a série emitirá comprovante eletrônico.

Inclusa validação para que permita somente o cadastro da série com espécie/classe correta:

• Quando a primeira posição da série for igual 1, a espécie de documento deve ser tipo Normal,
• Quando a primeira posição da série for igual 3, a espécie de documento deve ser tipo Previsão,
• Quando a primeira posição da série for igual 4, a espécie de documento deve ser tipo Nota Débito,
• Quando a primeira posição da série for igual 5, a espécie de documento deve ser tipo Nota Crédito,
• Quando a primeira posição da série for igual 6, a espécie de documento deve ser tipo Juros ou não ser informada,
• Quando a primeira posição da série for igual 8, a espécie de documento deve ser tipo Retenções.

Notas Manuais (FT4060) 

Na inclusão do documento (FT4060A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no FT0114.

Cálculo de Resumos por Embarque (FT4040) 

Alterado para que fosse visualizado o Ponto de Emissão no lugar da Série, o qual já traz automaticamente a Data de Emissão e a Data Base das Duplicatas.

Monitor Comprovantes Eletrônico (FT4090) 

O objetivo do programa Monitor Comprovantes Eletrônico (FT4090) é realizar o envio dos comprovantes eletrônicos para aprovação no SRI.

Será possível realizar o envios dos seguintes comprovantes:

• 1 - Normal
• 3 - Guia de Remissão
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprovante de Retenção
• 9 - Liquidação de Compras Eletrônica

Quando o envio retornar com o estado Autorizado, será enviado um e-mail com os arquivos XML e PDF gerados para o contato do cliente cadastrado como Destinatário do XML.

Adicionado o botão Abrir PDF, responsável responsável por abrir o pdf arquivo PDF de um documento Autorizado, localizado no diretório parametrizado Diretório Arquivos correspondente.. Quando não existir será gerado o arquivo pdf com base no arquivo xml.

Altera Documentos Eletrônicos (FT4091) 

Adicionado o botão Obter PDF no Servidor de Fatura Eletrônica, responsável por abrir o pdf de um documento Autorizado, localizado no Diretorio de Arquivos parametrizado. Quando não existir, será gerado o arquivo pdf com base no arquivo xml.

Consulta Comprovantes (FT4092) 

Adicionado botão e-mail, responsável por enviar um e-mail para o provedor parametrizado, com os arquivos, existentes no diretório selecionado, em anexo.

Adicionadoo botão Abrir PDF, responsável por abrir o pdf arquivo PDF de um documento Autorizado, localizado, localizado no diretório parametrizado Diretório Arquivos correspondente.

Geração de Remitos por Embarque (FT1335) 

Alterado para permitir que seja informado o campo Ponto de Emissão, na página de Parâmetros.

Livro IVA Vendas (ECU0123) 

Essa rotina permite que seja listado o total pago de imposto IVA para os documentos criados no faturamento.