Histórico da Página

01. VISÃO GERAL

A tela pode ser acessada através de Gestão de Cirurgias > Painel de Cirurgias.

Ao acessar a opção Painel de Cirurgias a seguinte tela é apresentada com os dados das cirurgias agendadas para a data do filtro selecionado:

Os campos a serem exibidos são: 

• tipo do agendamento : eletivo e não eletivo (com ícones)
  • Os pacientes com agendamento eletivo são os que foram agendados na agenda cirúrgica, até o dia anterior
  • Os pacientes com agendamento não-eletivo, são os que foram agendados na agenda cirúrgica no mesmo dia do procedimento
• Status do procedimento: programado, em andamento, liberado, concluído e cancelado. 
  • 0 - Procedimentos com status programado são aqueles agendados, que ainda não chegaram no serviço/não tem atendimento aberto.
  • 2 - Procedimentos com status em andamento são aqueles que já chegaram, foram acomodados em sala de cirurgia e já possuem contas para faturamento em aberto; e não tiveram ainda folha de sala concluída e devolução pela farmácia concluída.
  • 1 - Procedimentos com status cancelado são aqueles que tiveram o agendamento cancelado, na função agenda cirúrgica.
• Data
• Sala de agendamento;
• Nome do paciente;
• Nome do procedimento principal;
• Nome do procedimento secundário: caso mais de um, separados por ;
• Kit associado (se houver): caso mais de um, separados por ; 
• Tempo previsto: cadastro do procedimento

Filtros:

• Data: por padrão, deverá ser visualizada a data atual. Os demais filtros deverão ser exibidos em sua totalidade.
• Sala de agendamento, com botão ... para busca das salas disponíveis, exibição de grid com as salas
• Nome do paciente
• Status do procedimento: programado, em andamento, liberado, concluído e cancelado. 

Caso o usuário sinta necessidade há um temporizador para que a tela seja atualizada a cada intervalo escolhido.

Três telas podem ser acessadas através dos botões apresentados abaixo:

Esses botões são habilitados de acordo com os itens que estão selecionados na tela:

• Dispensar: Habilitado quando tiver somente um registro selecionado e o status desse seja "em andamento" ou "recusada";
• Receber devolução: Habilitado quando tiver somente um registro selecionado e o status desse seja "Liberado"
• Folha de gastos: Habilitado quando tiver somente um registro selecionado e o status desse seja "Concluído";

02. DISPENSAR

Está opção estará habilitada apenas para os agendamento qu estiverem com o status de "Liberado".

A funcionalidade será realizar a cobrança de kits para os pacientes no centro cirúrgico.

02.1 Cabeçalho

Para facilitar a identificação será exibido em todas as abas um cabeçalho com o resumo do agendamento, com as seguintes informação: Nome do paciente, Data do procedimento, Número do atendimento, Bloco e Sala agendados.

02.2 Kits Cirúrgico

Na aba de kits cirúrgico o farmacêutico poderá adicionar e processar os kits que foram utilizados na cirurgia do paciente:

TODO:: Inserir uma imagem da tela de folha de gastos com a aba de kits ativo.

Nessa tela o usuário deve selecionar o local de estoque que será utilizado, qual o produto deseja adicionar para o paciente.

No momento de adicionar o kit para o paciente o farmacêutico tem quatro opções:

1. Informar o código de barra do kit e logo após clicar na tecla "enter" do seu teclado.
2. Informar o código de barra do kit e clicar no botão adicionar.//TODO: Inserir imagem do botão adicionar
3. Informar o kit que deseja e clicar no botão adicionar.//TODO: Inserir imagem do botão adicionar
4. Informar o kit que deseja e o seu código de barras e clicar no botão adicionar.//TODO: Inserir imagem do botão adicionar
5. Para exibir os itens do kit pasta dar um clique duplo sobre a linha do grid:

Validações do lançamento do Kit cirúrgico

Serão realizadas algumas validações nesse fluxo:

1. Para inserir um item é obrigatório informar um local de estoque, caso não tenha selecionado será apresentada uma mensagem: Deve ser selecionado local do estoque antes.

2. Para selecionar um código de barras é necessário selecionar um kit antes, será apresentada uma mensagem: Deve ser selecionado produto antes do código.
3. Caso seja informado um código de barras inválido será apresentada a mensagem: Kit inválido.
4. Será permitido o lançamento apenas de kits que não foram utilizados, caso seja selecionado um item já utilizado será apresentada a mensagem: Kit utilizado anteriormente.
5. Após adicionar um item ao grid não será mais permitido trocar o local de estoque, o mesmo ficará bloqueado para edição.

Excluir kits cirúrgico do grid

Só será possível excluir kits que não estão confirmados, por padrão o botão de excluir kit será desabilitado.

Ao selecionar uma linha do grid o botão de excluir kit será habilitado, caso o kit não esteja com o status confirmado, vide imagem abaixo.

//TODO: Inserir imagem da tela com uma linha selecionada.

Quando clicar no botão excluir será exibido um popup de confirmação.

//TODO: Inserir imagem da tela com uma linha selecionada.

Confirmar kits cirúrgicos

Após selecionar os itens é possível confirmar a entrega deles para a enfermagem através do botão "Confirmar Kit". Nessa opção será movimentado o estoque dos itens no sistema de backoffice, entretanto não será lançado na conta do paciente. Os kits serão lançados na conta do paciente quando a enfermagem marcar os itens como usados na folha de sala.

//TODO: Inserir imagem com Kits selecionados.

02.3 Itens avulsos

Na aba de itens avulso o farmacêutico poderá adicionar e processar os itens que foram utilizados na cirurgia do paciente:

TODO:: Inserir uma imagem da tela de folha de gastos com a aba de kits ativo.

Nessa tela o usuário deve selecionar o local de estoque que será utilizado, qual o produto deseja adicionar para o paciente.

No momento de adicionar o item para o paciente o farmacêutico tem quatro opções:

1. Informar o código de barra do item e logo após clicar na tecla "enter" do seu teclado.
2. Informar o código de barra do item e clicar no botão adicionar.//TODO: Inserir imagem do botão adicionar
3. Informar o item que deseja, selecionar obrigatoriamente o seu lote e clicar no botão adicionar.//TODO: Inserir imagem do botão adicionar
4. Informar o item que deseja, o seu código de barras, selecionar obrigatoriamente o seu lote e clicar no botão adicionar.//TODO: Inserir imagem do botão adicionar

Validações do lançamento do Item avulso

Serão realizadas algumas validações nesse fluxo:

1. Caso seja selecionado um local de estoque diferente do local associado a cobrança de Kits será apresentada uma mensagem para confirmação: O local de estoque selecionado é diferente do local usado para a cobrança dos kits. Deseja prosseguir com a cobrança dos itens avulsos?

2. Caso seja selecionado um código de barras que não esteja associado a um produto será apresentada a mensagem: Código de barras inválido

3. No campo de unidade de medida serão apresentadas as dosagens cadastradas em Informações - TOTVS Saúde do cadastro produto.
4. Serão permitidos apenas itens que possuam saldo no estoque selecionado, caso contrário será apresentada uma mensagem informando que não há saldo suficiente para o item selecionado.

Excluir itens avulsos do grid

Só será possível excluir itens que não estão confirmados, por padrão o botão de Excluir item(s) será desabilitado.

Ao selecionar uma linha do grid o botão de Excluir item(s) será habilitado, caso o item não esteja com o status confirmado, vide imagem abaixo.

Quando clicar no botão  Excluir item(s) será exibido um popup de confirmação.

Confirmar Itens Avulsos

Após selecionar os itens é possível confirmar a entrega deles para a enfermagem através do botão "Confirmar item(s)". Nessa opção será movimentado o estoque dos itens no sistema de backoffice, entretanto não será lançado na conta do paciente. Os itens serão lançados na conta do paciente quando a enfermagem marcar os itens como usados na folha de sala.

02.4 Botão OK e Salvar

Nessas opções o sistema guarda as alterações feitas nas abas. Assim a farmácia pode  fazer uma separação prévia dos itens que serão usados nas cirurgias e quando a enfermagem chegar somente confirma-los.

03. RECEBER DEVOLUÇÃO

Está opção estará habilitada apenas para os agendamento que estiverem com o status de Liberado.

A funcionalidade será realizar a confêrencia dos itens que foram utilizados e gerar um devolução para os itens que não foram utilizados.

03.1 Cabeçalho

Para facilitar a identificação será exibido em todas as abas um cabeçalho com o resumo do agendamento, com as seguintes informação: Nome do paciente, Data do procedimento, Número do atendimento, Bloco e Sala agendados.

03.2 Campos de checagem de devolução

Estes campos específicos servem para o usuário da farmácia para registrar os itens como devolvidos, após a finalização da folha de sala pela enfermagem.

• Código de barras: Após bipar o código de barras é carregado o nome do produto e o item é marcado como devolvido.
• Nome do produto: Pode ser feita a seleção de forma manual através do botão de busca "...".
• Quantidade: Deve ser menor que a quantidade de itens não usados disponíveis na grid.
• Lote: Quando selecionado um produto com um lote o mesmo será exibido nesse campo.
• Data Validade: Apresenta a data de validade do lote , quando tiver essa informação.

Possíveis mensagens na validação do produto:

• Código de barras inválido: Será exibida sempre que um código de barras inexistente for informado no campo Código de barras.
• Produto não disponível para devolução: Essa mensagem será exibida quando o produto informado estiver totalmente devolvido ou totalmente utilizado.
• Produto não lançado para o paciente: Essa mensagem será exibida quando o produto informado não constar na lista do checklist de materiais e medicamentos.

03.3 Grid de materiais e medicamentos

No grid devem ser exibidos todos os materiais e medicamentos que foram solicitados para a cirurgia do paciente. Existem três possíveis status para o item, esses status são representados através dos ícones exibidos na coluna de item usado.

 Item devolvido  Item utilizado Item não utilizado

Os materiais e medicamento devem seguir a seguinte ordem: 1- Itens não utilizados; 2 - Itens avulso; 3 - Nome do Kit; 4 - Maior quantidade; 5 - Nome do produto

03.3 Adicionar a devolução

Na função de adicionar a devolução os materias e medicamento existem duas possibilidades, são elas:

Bipagem do código de barras

Através da bipagem o usuário deve informar o código de barras do produto e clicar com o enter no campo. É possível que o usuário selecione a quantidade do produto que deseja devolver.

Nome do produto

Para adicionar um produto como devolvido via nome do produto devemos seguir estes passos:

1. Clicar no botão "..." ao lado do campo nome do produto

2. Será aberta uma nova tela onde o usuário pode selecionar o produto que deseja devolver, nesta tela só será exibido os itens que possui na requisição.

3. Após selecionar o produto e clicar no botão ok, será redirecionado novamente para a tela principal, as informações dos produtos serão preenchidas e o botão adicionar a devolução estará habilitado. Agora basta o usuário clicar no botão.

Após realizar o processo de adicionar o item a devolução do produto, o status do produto será alterado para devolvido, o grid será reordenado para exibir os itens devolvidos logo abaixo dos não utilizados, podemos validar essa informação no grid.

03.4 Gravar alterações

03.4.1 Botões OK e Salvar

Os botões OK e Salvar permitem que o usuário possa gravar o status atual da Devolução de itens persistindo no banco de dados os itens já confirmados para que não sejam perdidas as alterações, nesse momento a quantidade confirmada e o status do item é alterado para Devolvido ficando um check com a imagem de uma seta no grid. A diferença entre os botões é que o botão OK ao finalizar a gravação fecha a tela que poderá ser aberta novamente em outro momento.

03.4.2 Botão Cancelar

O botão cancelar desfaz todas as alterações realizadas desde a última gravação ou abertura da tela, caso não tenha ocorrido nenhuma gravação.

03.4.3 Botão Devolver Item

O botão devolver item é responsável por processar todos os itens da cirurgia, os itens usados serão lançados na conta do paciente, já os itens não usados e devolvidos deve ser criada uma movimentação de estoque do tipo devolução e os itens devem retornar para o estoque.

Ao clicar no botão "devolver itens" e exista item com o status de não utilizado será aberto um popup com 3 opções, vide imagem abaixo: 

Image Added 

1 - Voltar

O popup será fechado e retornar para a tela de devolução.

2 - Reabrir folha de sala

Após clicar nessa opção termos os seguintes passos:

1. Todas as alterações que foram realizadas na tela serão salvas.
2. O status da cirurgia será atualizado para "Recusada".
3. A tela de folha de sala será fechada e não será permitida abrir até que o usuário libere novamente a folha de sala.

03.5 Validação dos status do atendimento e parcial para lançamento em conta

Após todo o fluxo de identificação de utilização e devolução dos itens será necessário lançar os itens na conta do paciente. Alguns validações serão realizadas a fim de identificar qual a conta devida para realizar os lançamentos.

Serão adotas as regras a seguir como válidas para permitir o lançamento em conta:

1. Se o status da parcial associada for Em aberto/Em elaboração
2. Se o status da parcial associada for cancelada porém existir outra parcial válida ( parcial não associada com o status Em aberto/Em elaboração ). A substituição será automática. 

Configuração de status diferente das listadas como válidos serão classificadas como não válidas e não será realizado o lançamento em conta, nesses casos o RM irá exibir a seguinte mensagem: "Atendimento indisponível para lançamentos, a devolução não pôde ser concluída. Solicite: disponibilização do atendimento, abertura de nova parcial ou reabertura da parcial encerrada e tente novamente."

04. FOLHA DE GASTOS