Histórico da Página

Geração do arquivo GIAST - Guia de Informação e Apuração do ICMS-ST

Informações

icon	false

GIAST é uma rotina Rotina Estadual que encontra-se disponível na Tela de geração da GIAST, para utiliza-la basta baixar seu layout mais recente disponível no TOTVS Compartilhamento.

Deck of Cards

id	1

Card

default	true
id	1
label	Parametrização

A rotina da GIAST considera em sua geração Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada (de acordo com o registro) que atendam aos seguintes requisitos:

possuam CFOP "Fiscal" associado;
o Valor ICMS ST maior que zero;
sejam do mesma UF informada na tela de geração.

Informações

Observações:

São desconsiderados Lançamentos Fiscais com o “Status Cancelados” e de “Ativo Imobilizado.

O período de de Apuração do ICMSST deve estar encerrado para geração das guias Guias GNR no arquivo final da rotina.

28

Informações

icon	false
title	Registros Gerados

Informações

icon	false

Basicamente, a GIA-ST é composta por 5 registros:

A0: Registro principal - Responsável pelas informações do contribuinte e os totalizadores do arquivo;
A1: Anexo 1 - Responsável pelas NF (Notas Fiscais) referente a operações de devolução de venda;
A2: Anexo 2 - Responsável pelos valores de ICMS ST de Ressarcimento;
A3: Anexo 3 - Responsável pelas transferências de valores de ICMS ST;
A4: Anexo 4 - Responsável pelos valores do DIFAL;

Informações

icon	false

Deck of Cards

startHidden	false
id	2
tabLocation	left

Card

default	true
id	1
label	Registro A0

Filtro do Registro Principal: Lançamentos Fiscais de Entrada e/ou Saída com CFOP Fiscal associada e Valor de ICMS ST maior que 0 e seja do mesmo Estado informado na Tela de Geração. São desconsiderados Lançamentos Fiscais com o “Status Cancelados” e de “Ativo Imobilizado".

Expandir

title	Registro Principal

Soma

Registro Principal
Campo	Conteúdo

Tam

Tipo

Origem da Informação
ID Registro	A0

02

Valor Fixo A0

A

Fixo

02

GST	Valor Fixo

GST

03

A

05

Versão

03

02

A

07

Valor Fixo 03
05	Período Referência – Formato: MMAAAA

06

N

13

Período Informado na Tela de Geração
06	Inscrição Estadual – Alinhamento a Esquerda

14

A

27

Gerado com a IE da Inscrição Estadual ST

(Filiais | Anexos | Inscrição Estadual ST)

01

GIA Sem Movimento (Sim/Não)

01

S/N

Gerado conforme informação da Tela
02	Substituição de GIA (Sim/Não)

01

S/N

29

Gerado conforme informação da Tela
03	Data do 1º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D

37

Gerado conforme as informações das Guias\GNR incluídas no Período de Apuração do ICMS

Valor do ICMS-ST Referente ao 1º Vencimento

15

N

52

Gerado conforme as informações das Guias\GNR incluídas no Período de Apuração do ICMS

Data do 2º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D

60

Valor do ICMS-ST Referente ao 2º Vencimento

15

N

75

Data do 3º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D

83

Valor do ICMS-ST Referente ao 3º Vencimento

15

N

98

Data do 4º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D

106

Valor do ICMS-ST Referente ao 4º Vencimento

15

N

121

Data do 5º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D

129

Valor do ICMS-ST Referente ao 5º Vencimento

15

N

144

Data do 6º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D

152

Valor do ICMS-ST Referente ao 6º Vencimento

15

N

167

04	Sigla da UF Favorecida

02

A

169

Gerado conforme informado na Tela da Rotina UF onde o Estabelecimento possui Inscrição Estadual Substituta.
07	Valor dos Produtos

15

N

184

Valor Contábil dos Lançamento Fiscais DLAF.VALORCONT
08	Valor do IPI

15

N

199

Valor do IPI
09	Despesas Acessórias

15

N

214

Soma dos campos:

DLAF.FRETE + DLAF.SEGURO + DALF.ACRESCIMO + DLAF.OUTROSACREC

10

Base de Cálculo do ICMS Próprio

15

N

229

Gerado com o Campo Base de Cálculo do ICMS.

DLAF.BASEREDICMS

11

ICMS Próprio

15

N

244

Gerado com o Campo Valor do ICMS.

DLAF.VALORICMS

12

Base de Cálculo do ICMS ST

15

N

259

Gerado com o Campo Base Tributada ST.

DLAF.BASESUBT

13

ICMS Retido por ST

15

N

274

Gerado com o Campo Valor ST.

DLAF.VALORSUBT

14

ICMS de Devoluções de Mercadorias

15

N

289

Gerado com o Valor ST.

DLAF.VALORSUBT

Considerar os Lançamentos Fiscais de Entrada que o CFOP seja de Devolução

15

ICMS de Ressarcimentos

15

N

304

Gerado com Lançamento de Outros Créditos\Débitos – Tipo Credito
16	Crédito do Período Anterior

15

N

319

Gerado com o Saldo Credor do Período do ICMSST do Período anterior

DPERIODOST.SALDOTRBANT

17

Pagamentos Antecipados

15

N

334

Não é gerado
18	ICMS-ST Devido

15

N

349

DPERIODOST.SALDOTRBATUAL
19	Repasse – ICMS Retido por Refinarias/Complementos

15

N

364

Será gerado sob Demanda. Pois o Campo “Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida “ é gerado como fixo “NÃO”
20	Crédito para Período Seguinte

15

N

379

Gerado com o Saldo Devedor\Credor quando o valor for positivo

DPERIODOST.SALDOTRBATUAL

21

Total do ICMS-ST a Recolher

15

N

394

Gerado com o Valor do Campo Total da Substituição Tributária a Pagar do Período de Apuração.

DPERIODOST.TOTALVALORAPAGAR

28

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

14

N

Gerado com o Campo Inscrição Estadual do Cadastro da Filial.

DFILIAL.INSCESTADUAL

408


29	Nome do Declarante

46

A

454

DFILIAL.NOMEREPRES
30	CPF do Declarante

11

N

465

DFILIAL.CPFREPRES
31	Cargo do Declarante na Empresa

30

A

495

DFILIAL.CARGOREPRES
32	Telefone DDD

04

N

499

DFILIAL.DDDREPRESENTANTE

Telefone Número

09

N

508

DFILIAL.TELREPRES
33	Fax DDD

04

N

512

DFILIAL.DDDFAXREPRESENTANTE

Fax Número

09

N

521

DFILIAL.FAXREPRES
34	e-mail do Declarante

80

A

601

DFILIAL.EMAILREPRES
35	Local

30

A

631

Gerado conforme informação da Tela de Geração

Data – Formato: AAAAMMDD

08

D

639

Gerado conforme informação da Tela de Geração DATA ATUAL
36	Informações Complementares – 1ª linha

65

A

704

Campo Gerado conforme tela de Geração da Rotina

Informações Complementares – 2ª linha

60

A

764

Informações Complementares – 3ª linha

60

A

824

37	Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida (Sim/Não)

01

S/N

Gerado conforme a Tela da Rotina

Atualmente é gerado com valor Fixo igual a “NÃO”.

825


38	Efetuou Transferências para UF Favorecida (Sim/Não)

01

S/N

826

Gerado conforme a Tela da Rotina
Código Entrega GIA	Reservado para uso Futuro

06

A

832

Não Gerado no Momento
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo I

06

N

838

Gerado automaticamente, necessário implementar.

Quantidade de Total de Linhas do Anexo II

06

N

844

Quantidade de Total de Linhas do Anexo III

06

N

850

39	Repasse – ICMS Retido por Outros Contribuintes

15

N

865

Será gerado sob Demanda, pois o Campo "Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida " é gerado como fixo "NÃO".
	EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não)

01

S/N

866

Gerado conforme campo na Tela de Geração
	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento

15

N

881

Gerado sob Demanda

Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento

15

N

896


	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento

15

N

911

Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento

15

N

926

Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento

15

N

941


	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento

15

N

956

Valor do ICMS Devido à UF de Destino

15

N

Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota.

DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDOR

Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina e o Campo “EC N° 87/15 com Movimento” igual a SIM.

971


	Devoluções ou Anulações

15

N

986

Pagamentos Antecipados

15

N

1001

Gerado com o Valor do DIFAL dos Lançamentos Fiscais com o Tipo de CFOP “Devolução”
	Pagamentos Antecipados	Não Geramos
	Total do ICMS Devido à UF de Destino

15

N

Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota

DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDOR

Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina

1016


	Total ICMS FCP

15

N

1031

Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor FCP for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota

DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDORFCP

Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina

Informações

Observações:

O Campo 39 – Repasse de ICMS Retido por outros contribuintes, diz respeito apenas às refinarias e distribuidoras de combustível.

Card

id	2
label	Registro A1

Filtro do Registro Anexo I: Lançamentos Fiscais de Entrada que o Tipo de CFOP associado seja Devolução com valor Substituição maior que zero onde o Fornecedor Origem/Destino seja do mesmo Estado informado na Tela de Geração.

Expandir

title	Registro Anexo I

Registro Anexo I

Campo


Conteúdo	Tam	Tipo	Soma

ID Registro

Conteúdo	Origem da Informação
A1	02	A	02	Valor Fixo A1
Número da Nota Fiscal	13	N	15	Gerado com o Número do Lançamento de Entrada e que o CFOP seja do Tipo Devolução DLAF.DOCINI
Série da Nota Fiscal	03	A	18	Gerado com o Campo Serie do Lançamento DLAF.SERIEDOC
Inscrição Estadual	14	A	32	Gerar com a Inscrição Estadual do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. FCFO.INSCESTADUAL
Data de Emissão da Nota Fiscal – Formato: AAAAMMDD	08	N	40	Gerado com o Campo Data Emissão do Lançamento DLAF.DATAEMISSAO
Valor do ICMS-ST de Devolução	15	N	55	Gerado com o Campo Valor Subst do Lançamento DLAF.VALORSUBT

Card

id	3
label	Registro A2

Filtro do Registro Anexo II: Lançamentos de Referencia de Outros Débitos/Créditos vinculados ao Período de ICMS-ST onde o Estado da Referência seja o mesmo da tela de Geração.

Expandir

title	Registro Anexo II

Registro Anexo II
Campo

Conteúdo

Tam

Tipo

Soma

ID Registro

Conteúdo	Origem da Informação
A2	02	A	02	Valor Fixo A2
Número da Nota Fiscal	13	N	15	Gerado como Número do Lançamento Fiscal associado ao Lançamento de Outros Débito\Crédito DLAF.DOCINI Ou Com os Dados dos Lançamentos “Não Cadastrado” DLDCNF..DOCINI
Série da Nota Fiscal	03	A	18	Gerado com a Série DLAF.SERIEDOC Ou Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado" DLDCNF.SERIEDOC
Inscrição Estadual	14	A	32	Gerado com a Inscrição Estadual do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscais. Ou Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado" DLDCNF.INSCESTADUAL
Data de Emissão da Nota Fiscal – Formato: AAAAMMDD	08	N	40	Gerado com a Data de Emissão DALF.DATAEMISSAO Ou Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado" DLDCNF.DATAEMISSAO
Valor do ICMS-ST de Ressarcimento	15	N	55	Gerado com o Valor do Campo DLDC.VALORLDC

Card

id	4
label	Registro A3

Filtro do Registro Anexo III: Lançamentos de Saída, com CFOP Transferência do tipo Empresa\Empresa com Parâmetro de Geração "Efetuou Transferências para UF Favorecida" estiver igual a "SIM" e com o Valor de ST maior que zero.

Expandir

title	Registro Anexo III

Registro Anexo III
Campo

Conteúdo

Tam	Tipo	Soma	Conteúdo	Origem da Informação
ID Registro

A3

	02	A	02	Valor Fixo A3
Inscrição Estadual	14	A	16	Inscrição Estadual da Filial Destino
Base de Cálculo	15	N	31	Gerado com o Campo Base de Cálculo ST DLAF.BASESUBST
Valor do ICMS destacado	15	N	46	Gerado com o Campo Valor ST DLAF.VALORSUBST

Card

id	5
label	Registro A4

Filtro do Registro Anexo EC 87/15: Deverá ser preenchido com os valores correspondentes a totalização dos campos “Total do ICMS Devido à UF de Destino” e “Total ICMS FCP” quando existirem no Registro Principal. Gerar com as informações das Guias GNR geradas no Período do Tributo ICMS.

Expandir

title	Registro Anexo EC 87/15

Registro Anexo EC 87/15
Campo

Conteúdo

Tam

Tipo

Soma

ID Registro

	Conteúdo	Origem da Informação
A4	02	A	02	Valor Fixo A4
Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino – Formato: AAAAMMDD	08	D	10	Gerada com campo Data Vencimento da Guia GNR o Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODO.DATAVENC Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a “003”
Valor do ICMS	15	N	25	Gerado com o Campo Valor Apurado da Guia GNR o Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODO.VALORAPURADO Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "003"
Data de Vencimento FCP – Formato: AAAAMMDD	08	D	33	Gerada com campo Data Vencimento da Guia GNR o Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODODATAVENC Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "006"
Valor do ICMS FCP	15	N	48	Gerada com campo Data Vencimento da Guia GNR o Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODODATAVENC Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "006"

Informações

Observações:

Será gerado com as informações das Guias GNR geradas no Período do Tributo ICMS.

Informações

title	Informações

Disponível a partir da biblioteca 12.1.33

Nota

title	Nota

Manual GIA ST - Versão 3:

https://receita.fazenda.rs.gov.br/conteudo/5322/arquivos---gia-st-(guia-nacional-de-informacao-e-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria)

Aviso

title	Atenção

Atalhos

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 59

Nova versão 60

Chave