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Para realizar um faturamento ou emitir um una facturación o emitir un documento de entrada, o Sistema deve calcular o IVA por meio da amarração com os dados pré-cadastrados em Impostos Variáveis, em Tipos de Entrada e Saída e na Amarração TESxImpostos, obedecendo a regra de cálculo do imposto:el sistema debe calcular el IVA por medio del vínculo con los datos registrados previamente en Impuestos variables, en Tipos de entrada y salida y en el Vínculo TES vs. Impuestos, obedeciendo la regla de cálculo del impuesto.
- Impuesto sobre Valor agregado Imposto sobre Valor Agregado (IVA/ IVC)Imposto
Impuesto por Consumo
...
especial (ICE/ICC)
...
...
Impuesto al valor agregado (IVA)/(IVC)
Regras do Reglas del cálculo:
Base de
...
cálculo: Valor
...
de las mercaderías o servicios - Descuentos.
...
Tasa:
...
Alícuota informada en el Archivo de productos o en el Archivo de impuestos variables.
IVA/IVC: Base de
...
cálculo vs. Tasa.
- IVA Destacado
- Separado (IVA) - Neste
- En este caso, se utiliza -se a
- la fórmula:
Valor
...
de la Mercadería/(1+(
...
alícuota/100).
- IVA Incluído
- Incluido (IVC) - Neste
- En este caso, para mercadoria valendo
- mercadería que vale 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é
- el valor del impuesto fijado es 120 ( alíquota
- alícuota 12%).
|
Fletes, |
gastos y seguro en la factura se registrarán como ítems/servicios en un documento separado. En este nuevo documento se calculará el IVA o IVC normalmente, siguiendo las reglas de cálculo. |
O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema.
Procedimentos
1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
...
Observação:
Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
...
El valor del impuesto y el total de la factura contendrán los decimales que el sistema calculó. |
Procedimiento
- Registre el producto en el Archivo de productos.
En caso de que quiera realizar el cálculo, por medio de alícuota definida en el producto, es necesario que se complete el campo Porc. IVA, del Archivo de productos, y que contenga la alícuota correspondiente. |
2. Registre el cliente en el Archivo de clientes.
3. Registre un documento de entrada o de salida con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar que el sistema creó (verifique los códigos del IVA e IVC).
Para que se calcule el IVA o |
IVC |
como |
Exento, es necesario completar el campo Calc. IVA, |
en el Archivo de TES, |
con la opción 3. Para que se calcule el IVA o |
IVC con Alícuota 0 ( |
cero), |
es necesario que se rellene el campo Calc. IVA, |
en el Archivo de TES, |
con la opción 4. |
4. Informe
...
la cantidad y el valor unitario. A continuación genere el título por pagar.
5. Libere y facture el pedido. Debe calcularse y sumarse el IVA o IVC al total del documento.
...
Impuesto por consumo especial
5.Libere e fature o pedido. O IVA ou IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.
...
(ICE/ ICC)
Os Los documentos de entrada e saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial y salida están activados para el cálculo del impuesto por consumo especial (ICE), que se divide em en ICE Destacado Separado (ICE) e ICE Incluído Incluido (ICC).
Na venda de uma mercadoria do En la venta de una mercadería del grupo I (exemploejemplo: cigarroscigarrillos), com alíquota do imposto con alícuota del impuesto de 150%. O El cálculo para a la forma de ICC consiste em en aplicar a seguinte la siguiente fórmula:
Fórmula: Valor da mercadoria Valor de la mercadería / (1 + (alíquota alícuota / 100))
1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50
O El valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeirodel ICE siempre se sumará al total del título en el financiero, que seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro la condición de pago que se informó en el Archivo de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título terá.el vencimiento y cuántas cuotas tendrá el título.
Se define la alícuota del impuesto A alíquota do imposto é definida por grupo de produtos, conforme legislaçãoproductos, de acuerdo con la legislación:
Código |
|---|
Alícuota | |
|---|---|
3011 | 150% |
3021 | 150% |
3023 | 150% |
3031 | 40% |
3041 | 30% |
3051 | 10% |
3072 | 5% |
3073 | 5% |
3074 | 10% |
3075 | 15% |
3077 | 20% |
3078 | 25% |
3079 | 30% |
3080 | 35% |
3081 | 15% |
3092 | 15% |
3610 | 20% |
3620 | 35% |
3630 | 300% |
3640 | 100% |
3650 | 35% |
3660 | 35% |
Consulte a descrição completa dos produtos em:la descripción completa de los productos en: http://www.sri.gov.ec/sri/portalCancelamento
...
Anulación/
...
Devolución
Nos En los casos de devoluçãodevolución/cancelamento do anulación del valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de débito ou crédito, dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja Também
o parcial de la prestación de servicios, se generan facturas de débito o crédito, dependiendo del caso. Estas facturas de débito o crédito se utilizarán en el cálculo del impuesto por pagar.
...
Vea también
- Impuestos variables
- Tipos de entrada y salida
- Archivo de productos
- Impostos Variáveis
- Tipos de Entrada e Saída
- Cadastro de Produtos
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