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Esta opção permite a emissão de uma Nota Fiscal sem a necessidade da criação prévia de um Esta opción permite emitir una Factura sin necesidad de crear previamente un pedido/remito.
Através dos parâmetros, pode ser determinado o tipo de nota fiscal que será emitidaPor medio de los parámetros puede determinarse el tipo de factura que se emitirá:
- Normal
Trata-se da Nota fiscal enviada para um cliente por motivo de uma venda de materiais (ou serviços).
- Beneficiamento
Trata-se da Nota Fiscal enviada para um fornecedor por motivo de uma contratação de serviços de beneficiamento de mercadoria.
Se trata de la factura enviada a un cliente debido a una venta de materiales (o servicios).
- Mejora
Se trata de la Factura enviada a un proveedor debido a una contratación de servicios de mejora de mercadería.
Esta factura aumentará el saldo de mercaderías en poder de terceros y este saldo disminuirá (se dará de baja) cuando se reciba la mercadería mejorada, por medio de la Facturas de Entrada o de Remitos de Entrada. Esta vinculación se efectúa por medio de la opción Devolución/Mejora presente en las rutinas de Factura de Entrada y Essa nota aumentará o saldo de mercadorias em poder de terceiros e este saldo será diminuído (baixado) quando é recebida a mercadoria beneficiada, através da rotina de Notas Fiscais de Entrada ou de Remitos de Entrada. Essa amarração é feita ao clicar em Devolução/Beneficiamento constante nas rotinas de NF de Entrada e Remito de Entrada.
Se habilitará si el parámetro Será habilitado se o parâmetro MV_BORRFAT for fuera configurado como .T. (verdadeiroverdadero). Não será habilitado se for configurado No se habilitará si se configurara como .F. (falso). Esta opção é padrão do opción es estándar del sistema, portanto se o parâmetro não for criado, permanecerá visível nessas rotinaspor lo tanto si no se hubiera creado el parámetro, permanecerá visible en esas rutinas. |
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Gere a Nota fiscal informando uma série que esteja com controle de formulário pré-impresso. |
Procedimentos
y registre un pedido de ventas con la cantidad de ítems mayor que la informada en el archivo de formularios. Genere la factura informando una serie que esté con control de formulário impreso previamente. |
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Procedimiento
Cómo incluir una factura Para incluir uma fatura manual:
1. Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotinaEn la ventana de mantenimiento de Factura manual, el sistema muestra la pantalla de parámetros de la rutina.
2. Observe o parâmetroel parámetro:
- Tipo de Faturafactura
Seleccione el parámetro Selecione parâmetro o tipo de nota factura que será gerada se generará (Normal ou Beneficiamento). Esta configuração pode ser alterada a qualquer momento na rotina mediante a o Mejora). Esta configuración puede modificarse en cualquier momento por medio de la tecla [F12].
3. Selecione e Seleccione y confirme.
Em seguidaA continuación, o sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o el sistema muestra una nueva pantalla de parámetros para que se defina la configuración contable y el vínculo con el cliente.
4. Preencha os dados e Complete los datos y confirme.
O sistema apresenta as notas fiscais já El sistema muestra las facturas emitidas.
5. Clique em Haga clic en Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal.
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Observação:
Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência, será mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação será utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos.
El sistema muestra la pantalla de inclusión. En la parte superior de la pantalla se encuentran los campos que formarán parte del encabezado de la factura.
Al completar los campos Tasa de referencia y Moneda de referencia, se mantendrá un historial de la tasa de referencia de cambio, para los casos en los que las facturas se emitan en moneda local con referencia al dólar y facturas emitidas en dólares con referencia a la moneda local. Esta información se utilizará en las rutinas Generación de facturas y Generación de remitos. |
En la parte central constan los ítems de la factura y en la parte inferior, las Carpetas de pie de página
6. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
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Acciones relacionadas
Na parte central constam os itens da nota fiscal e, na parte inferior, as Pastas do Rodapé.
6. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
Ações Relacionadas
- Consulta Estoque (F4)
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