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CONTEÚDO

1. Visão Geral
   
2. Regras para geração dos desdobramentos
3. Tabelas utilizadas
4. Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

A rotina de Desdobramentos do Documento de Entrada possibilita que sejam feitos os desdobramentos na inclusão do Documento de Entrada (Nota Fiscal de Entrada) ou na Classificação de um Pré-documento de entrada (Pré-nota de entrada) para que o título gerado no contas a pagar fique completo. Essa rotina ficará disponível somente caso a integração entre Financeiro e Pré-Faturamento de Serviços estiver ativa (parâmetro MV_JURXFIN).

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Também é possível incluir/classificar os desdobramentos quando for utilizada a inclusão de Documento de Entrada via rotina automática. Vide exemplo em anexo (EXEC103.prw)

02. REGRAS PARA GERAÇÃO DOS DESDOBRAMENTOS

• Para notas com um item:
  • Caso o Centro de Custo Jurídico (ED_CCJURI) da natureza informada na aba Duplicatas seja Transitória de Pagamento será exibida a tela de Desdobramentos.
  • Caso o Centro de Custo Jurídico (ED_CCJURI) da natureza informada na aba Duplicatas não seja Transitória de Pagamento será exibida a tela de Detalhamento Contas a Pagar.
• Para notas com mais de um item:
  • A natureza na aba Duplicatas obrigatoriamente será a natureza cujo Centro de Custo Jurídico é Transitória de Pagamento e será exibida a tela de Desdobramentos.

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• Caso sejam preenchidos os valores de Frete, Seguro, Despesa e Desconto na aba Descontos/Frete/Despesas, esses valores serão distribuídos proporcionalmente nos desdobramentos.

03. TABELAS UTILIZADAS

• NUM - Anexos
• OHV - Desdobramento NF Entrada

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Anexos - JURA026
• Documento de Entrada - MATA103 - SIGACOM
• Pré-documento de entrada - MATA140 - SIGACOM
• Principais Parâmetros - Pré-faturamento de Serviços

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