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Implantación de
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pedido de
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venta - PD4000
Visão Geral do Programa
Essa função visa cadastrar Pedidos de Venda de um item ou de um conjunto de itens, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão.
Visión general del programa
Esta función busca registrar Pedidos de venta de un ítem o de un conjunto de ítems, que también puede incluir a los representantes responsables por el pedido, las condiciones de pago negociadas con el cliente y los anticipos realizados por el cliente para el pedido en cuestión.
Es posible registrar pedidos para la emisión de facturas de remesa para maquila/consignación. Sin embargo, no es posible registrar pedidos para las facturas de retorno de industrialización/mejora o devolución de consignación. Cuando la operación involucre ítems con política configurados o compuestos, es posible mover el saldo en poder de terceros únicamente cuando el ítem estándar haya bajado del inventario. Si los ítems componentes hayan bajado del inventario, el sistema no mueve el saldo en poder de tercerosÉ possível cadastrar pedidos para emissão de notas fiscais de remessa para beneficiamento/consignação. No entanto, não é possível cadastrar pedidos para as notas fiscais de retorno de industrialização/beneficiamento ou devolução de consignação. Quando a operação envolve itens com política configurados ou compostos, é possível movimentar o saldo em poder de terceiros apenas quando o item pai baixa o estoque. Quando os itens filhos baixam o estoque, o sistema não movimenta saldo em poder de terceiros.
| Informações |
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Quando estiver ativa a função Cuando esté activa la función SPP-SGT toda a manutenção de pedidos será realizada na Solução da Operacional Têxtil todo el mantenimiento de pedidos se realizará en la Solución del operacional textil (SGT), para ser replicado para o que se replica al EMS. Para evitar que as informações sejam mantidas no EMS, ao executar o programa, apresenta mensagem informando que existe integração com o SGT e que o pedido deve ser mantido naquele la información se mantenga en el EMS, al ejecutar el programa, presenta un mensaje informando que existe integración con el SGT y que el pedido debe mantenerse en aquel sistema. | Nota |
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| | A política do item é parametrizada por intermédio da Manutenção Item Manufatura La política del ítem se parametriza por medio del Mantenimiento ítem manufactura - CD1107. |
Ao acessar a função Implantação de Pedidos, inicialmente deverá ser acionado o botão Parâmetros, e escolher as opções de alteração a serem consideradas para o pedido. Isso faz-se necessário quando da alteração de pedidos, porque os itens serão alterados, automaticamente, conforme parametrização efetuada, não sendo apresentada mensagem durante a atualizaçãoAl acceder a la función Implantación de pedidos, inicialmente debe accionarse el botón Parámetros, y elegir las opciones de alteración que se considerarán para el pedido. Esto se hace necesario en la alteración de pedidos, porque los ítems se alterarán automáticamente, de acuerdo con la parametrización efectuada, y no se presentará el mensaje durante la actualización. | Nota |
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| | Veja mais detalhes na tela Parâmetros Vea más detalles en la pantalla Parámetros - PD4000B. |
Quando o Si el módulo Originação de Grãos estiver ativo, ao alterar a quantidade pedida, incluir tratamento para ajustar a quantidade do contrato, conforme quantidade do pedido, tanto contrato de venda quanto adiantamento em produto em Origen de granos estuviera activo, al alterar la cantidad pedida, incluya el tratamiento para ajustar la cantidad del contrato, de acuerdo con la cantidad del pedido, tanto el contrato de venta como el anticipo en producto en el contrato de compra. |
| Informações |
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| title | Pré-requisitoPrerrequisito: |
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Son prerrequisitos para la ejecución de esta función: Mantenimiento de clientes São pré-requisitos para a execução dessa função: Manutenção de Clientes - CD0704 Manutenção Mantenimiento de Tabela lista de Preços precios - CD1508 Manutenção Mantenimiento de Representantes representantes - CD0708 Manutenção Mantenimiento de Item ítem - CD0204 Manutenção Mantenimiento de Parâmetros parámetros de Pedidos pedidos de Venda venta - PD0301 |
Utilização das Teclas de Atalho
Utilización de teclas de atajo
Este programa permite la utilización Esse programa permite a utilização de teclas de atalho atajo para realizar as movimentações normalmente ativadas por intermédio dos botões disponíveis. Por intermédio das los movimiento, generalmente activadas por medio de botones disponibles. Por medio de las teclas referidas, será possível posible realizar a manutenção e inclusão dos el mantenimiento e inclusión de los pedidos de vendaventa, itens ítems de pedido, representantes, condições de pagamento especiais e antecipaçõescondiciones de pago especiales y anticipo.
Teclas: | DescriçãoDescripción: |
Ctrl-A | Quando acionadas, serão habilitados os campos correspondentes para a modificação de dados nos seguintes Al activarlas, se habilitarán los campos correspondientes a la modificación de datos en los siguientes casos: - Pedido de
Vendas- ventas.
Itens do Pedido de Venda- Ítems del pedido de venta.
- Representantes
do Pedido- del pedido.
Condições Especiais do Pedido- Condiciones especiales del pedido.
Antecipações- Anticipos.
- Entregas
dos Itens do Pedido- de los ítems del pedido.
| Informações |
|---|
| | O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Alterar.La activación de las teclas descritas tienen el mismo efecto del botón Alterar. |
|
Ctrl-C | Quando acionadasAl activarlas, se permite realizar a cópia de dados nos seguintes la copia de datos en los siguientes casos: - Pedido de
Vendas- ventas.
Itens do Pedido de Venda- Ítems del pedido de venta.
- Representantes
do Pedido- del pedido.
Condições Especiais do Pedido- Condiciones especiales del pedido.
Antecipações- Anticipos.
- Entregas
dos Itens do Pedido- de los ítems del pedido.
| Informações |
|---|
| | O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Copiar.El accionamiento de las teclas descritas tienen el mismo efecto del botón Copiar. |
|
Ctrl-Del | Quando acionadasAl activarlas, se permite eliminar os dados previamente cadastrados nos seguintes los datos previamente registrado en los siguientes casos: - Pedido de
Vendas- ventas.
Itens do Pedido de Venda- Ítems del pedido de venta.
- Representantes
do Pedido- del pedido.
Condições Especiais do Pedido- Condiciones especiales del pedido.
Antecipações- Anticipos.
- Entregas
dos Itens do Pedido- de los ítems del pedido.
| Informações |
|---|
| | O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão El accionamiento de las teclas descritas tienen el mismo efecto del botón Eliminar. |
|
Ctrl-INS | Quando acionadas, serão habilitados os campos correspondentes para a inclusão de dados nos seguintes Al activarlas, se habilitarán los campos correspondientes a la inclusión de datos en los siguientes casos: - Pedido de
Vendas- ventas.
Itens do Pedido de Venda- Ítems del pedido de venta.
- Representantes
do Pedido- del pedido.
Condições Especiais do Pedido- Condiciones especiales del pedido.
Antecipações- Anticipos.
- Entregas
dos Itens do Pedido- de los ítems del pedido.
| Informações |
|---|
| | O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Incluir. |
|
Ctrl-F4 | Quando acionadas, serão cancelados os dados previamente cadastrados nos seguintes Al activarlas, se cancelarán los datos previamente registrados en los siguientes casos: - Pedido de
Vendas- ventas.
Itens do Pedido de Venda- Ítems del pedido de venta.
- Representantes
do Pedido- del pedido.
Condições Especiais do Pedido- Condiciones especiales del pedido.
Antecipações- Anticipos.
- Entregas
dos Itens do Pedido- de los ítems del pedido.
| Informações |
|---|
| | O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão El accionamiento de las teclas descritas tienen el mismo efecto del botón Cancelar. |
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Ctrl-S ou o Enter | Quando acionadas, serão confirmados os dados inseridos nos seguintes Al activarlas, se confirmarán los datos incluidos en los siguientes casos: - Pedido de
Vendas- ventas.
Itens do Pedido de Venda- Ítems del pedido de venta.
- Representantes
do Pedido- del pedido.
Condições Especiais do Pedido- Condiciones especiales del pedido.
Antecipações- Anticipos.
- Entregas
dos Itens do Pedido- de los ítems del pedido.
| Informações |
|---|
| | O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Salvar. |
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| Nota |
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Por meio das medio de las teclas de atalho, também é possível utilizá-las, além das funções principais, para as demais funcionalidades do atajo, también es posible utilizarlas, además de las funciones principales, para las otras funcionalidades del programa |
DescriçãoDescripción: |
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Ctrl-Tab Ctrl-Shift-Tab |
Quando acionadasAl activarlas, se permite |
a navegação entre as telas disponíveis no programa nos seguintes la navegación entre las pantallas disponibles en el programa, en los siguientes casos: |
VendasItens do Pedido de Venda- Ítems del pedido de venta.
- Representantes
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do PedidoCondições Especiais do Pedido- Condiciones especiales del pedido.
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AntecipaçõesAs permitem o avanço na navegação, sendo que as permiten el avance en la navegación, y las teclas Ctrl-Shift-Tab |
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permitem o retrocessoQuando acionadas, será selecionado, na árvore de visualização Al activarlas, se seleccionará, en el árbol de visualización (tree-view), |
o venda meio das setas de movimentação, é possível navegar entre as entidades disponíveis, apresentando os dados correspondentes às mesmas na janela principal do medio de las flechas de movimiento, es posible navegar entre las entidades disponibles, presentando los datos correspondientes a estas, en la ventana principal del programa.
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A utilização dessas teclas estará disponível nos seguintes La utilización de estas teclas estará disponible en los siguientes casos: |
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VendasItens do Pedido de Venda- Ítems del pedido de venta.
- Representantes
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do PedidoCondições Especiais do Pedido- Condiciones especiales del pedido.
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AntecipaçõesQuando acionadas permite desfazer os dados informados nos seguintes se permite deshacer los datos informados en los siguientes casos: |
VendasItens do Pedido de Venda- Ítems del pedido de venta.
- Representantes
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do PedidoCondições Especiais do Pedido- Condiciones especiales del pedido.
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AntecipaçõesQuando acionadas, é apresentada a tela PD4000A, por intermédio da qual é possível selecionar o código correspondente para a suspensão ou reativação do pedido de venda selecionado. As mesmas estarão disponíveis no seguinte Al activarlas, se presenta la pantalla PD4000A, por medio de la cual es posible seleccionar el código correspondiente a la suspensión o reactivación del pedido de venta seleccionado. Estas se encuentran disponibles en el siguiente caso: |
VendasO acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Suspender / Reativar PedidosEl accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Suspender / Reactivar pedidos. |
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Ctrl-F7 |
Quando acionadas, é apresentada a tela PD4000K, por intermédio da qual é possível realizar a alocação de itens correspondente às entregas do Al activarlas, se presenta la pantalla PD4000K, por medio de la cual es posible realizar la asignación de ítems correspondiente a las entregas del pedido.
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Somente é possível acionar as mesmas nas seguintes ocasiões:Solamente es posible activarlas en las siguientes ocasiones: - El pedido no puede estar en proceso de inclusión o en mantenimiento.
- El programa Actualización parámetros pedidos - PD0301 debe estar informado para Asignación física / lógica.
- El programa Mantenimiento permiso usuario - CD0821 debe tener los campos Asignación física manual y Asignación lógica manual seleccionados
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O pedido não pode estar sendo incluído ou sofrendo manutenção.O programa Atualização Parâmetros Pedidos - PD0301 deve estar informado para Alocação Física / Lógica.O programa Manutenção Permissão Usuário - CD0821 deve estar com os campos Alocação Física Manual e Alocação Lógica Manual selecionadosO acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Alocação Física ManualEl accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Asignación física manual. |
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Ctrl-F8 |
Quando acionadas, é apresentada a janela Totais do Pedido, informando os seguintes Al activarlas, se presenta la ventana Totales del pedido, informando los siguientes valores: |
Total Aberto Líquido do Pedido Total do Pedido- total del pedido.
- Total de
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DescontosO acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Totalizar PedidoEl accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Totalizar pedido. |
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Ctrl-F9 |
Quando acionadas, será efetivado o pedido selecionadoAl activarlas, se efectuará el pedido seleccionado.
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O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Efetivar PedidoEl accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Efectuar pedido. |
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Ctrl-F11 |
Quando acionadasAl activarlas, se permite |
a inclusão simplificada nos seguintes la inclusión simplificada en los siguientes casos: |
VendasItens do Pedido de Venda- Ítems del pedido de venta.
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O acionamento das teclas descritas tem o efeito igual ao botão Inclusão Facilitada de PedidoEl accionamiento de las teclas descritas tiene el efecto igual al botón Inclusión facilitada de pedido. |
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Ctrl-F12 |
Quando acionadasAl activarlas, se permite realizar |
o faturamento automático do la facturación automática del pedido de |
venda selecionado| O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Faturamento Automático do Pedido. |
Implantação Pedidos - Pasta Pedido - Tela Principal
El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Facturación automática del pedido. |
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Implantación pedidos - Carpeta Pedido - Pantalla Principal
Objetivo de la pantalla: | Registrar información básica del pedido de venta. Con el accionamiento del botón Incluye nueva ocurrencia o Inclusión facilitada de pedido, la información de la Pantalla principal se habilita para la inclusión del pedido de venta | Objetivo da tela: | Cadastrar informações básicas do pedido de venda. Com o acionamento do botão Inclui Nova Ocorrência ou Inclusão Facilitada de Pedido, as informações da Tela Principal são habilitadas para a inclusão do pedido de venda. | Informações |
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| Ao executar o programa será apresentada à tela de itens do Al ejecutar el programa se presentará la pantalla de ítems del pedido. Para iniciar o processo de implantação na tela base, é necessário clicar sobre a pasta pedidos e em seguida sobre o botão nova ocorrênciael proceso de implantación en la pantalla base, es necesario pulsar en la carpeta Pedidos y luego, en el botón Nueva ocurrencia. |
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Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoDescriçãoInformações ExportaçãoQuando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação - EX0270, na qual é possível informar os dados pertinentes ao pedido de exportaçãoInformações de Exportação Al activar, se presenta la pantalla Información de exportación - EX0270, en la cual es posible informar los datos pertinentes al pedido de exportación.
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Caso alguma informação das despesas de importação for alterada, na tela Si alguna información de los gatos de importación se alterara, en la pantalla Informaciones de exportación - EX0270, |
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o pedido passa a apresentar situação de incompleto, sendo necessário efetuar uma nova efetivação do pedido.Quando o sistema estiver parametrizado para efetuar a geração automática do processo de exportação, as despesas de exportação serão sugeridas conforme descrito no conceito Geração de Despesas e Impostos.
Esse botão é habilitado quando o módulo de Exportação estiver implantado e o cliente, informado para o pedido, seja estrangeiro ou trading.
Por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais - CD0101, é permitido habilitar o módulo de Exportação.
el pedido presentará la situación de incompleto, y será necesario efectuar una nueva realización del pedido. Si el sistema estuviera parametrizado para efectuar la generación automática del proceso de exportación, los gastos de exportación se sugerirán de acuerdo con lo descrito en el concepto Generación de gastos e impuestos. Este botón se habilita cuando el módulo de Exportación está implantado y el cliente, informado para el pedido, es extranjero o trading. Por medio de la Actualización de parámetros globales - CD0101, se permite habilitar el módulo de Exportación. |
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Inclusión facilitada de pedido | Este botón permite la inclusión rápida de un pedido de venta asumiendo campos parametrizados en el registro |
Inclusão Facilitada de Pedido | Este botão possibilita a inclusão rápida de um pedido de venda assumindo campos parametrizados no cadastro PedidoQuando acionado, é possibilitada a cópia de um pedido. Quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do Al activar, se permite copiar un pedido. Si el cliente del nuevo pedido fuera el mismo cliente del pedido actual, el código de entrega debe ser el mismo del pedido origen, y este no podrá alterarse. Si el cliente del nuevo pedido es diferente del pedido actual, el código de entrega será el mismo registrado como estándar del cliente. |
Somente será possível efetuar a cópia Solamente será posible efectuar la copia de pedidos de |
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espécie Simples, quando da cópia clase Simple, si la copia de pedidos |
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, será levada em consideração as quantidades, valores e datas do contiene las cantidades, valores y fechas del pedido original. |
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Suspender/ |
Reativar Pedidos
Quando acionado, é possibilitada a suspensão ou reativação do pedido de venda. Veja mais informações na descrição da tela Suspensão Reactivar pedidos | Al activar, se permite la suspensión o reactivación del pedido de venta. Vea más información en la descripción de la pantalla Suspensión - PD4000A. |
Cancelar |
PedidoQuando acionado, é cancelado o Al activar, se cancela el pedido de |
venda. Veja mais informações na descrição da tela Motivo Cancelamento venta. Vea más información en la descripción de la pantalla Motivo cancelación - PD4000A. |
Alocação Física Manual | Asignación física manual | Al activar, se permite la asignación de los ítems referentes a las entregas del pedido. Vea más información en la descripción de la pantalla Asignación pedido cliente |
Quando acionado, é possibilitada a alocação dos itens referentes às entregas do pedido. Veja mais informações na descrição da tela Alocação Pedido Cliente Esse botão é habilitado quandoEste botón se habilita cuando: |
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O pedido não estiver sendo incluso ou sofrendo manutenção.- Si el pedido no está en proceso de inclusión o en mantenimiento.
- Los parámetros del
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Os parâmetros do estiverem alocação - asignación Física/Lógica.
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Veja mais detalhes na descrição da Atualização Parâmetros Pedidos Os parâmetros do usuário permitirem efetuar as alocações - Los parámetros del usuario permitan efectuar las asignaciones Física/Lógica.
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Veja mais detalhes na Manutenção Permissão Usuário - Vea más detalles en el Mantenimiento permiso usuario - CD0821.
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DespesasQuando acionado, poderão ser incluídas novas despesas, assim como alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido. Ver mais informações na descrição da tela Al activar, podrán incluirse nuevos gastos, así como también, alterar o excluir los gastos generados para el pedido. Vea más información en la descripción de la pantalla PD4000L.
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Caso o pedido tenha sido parametrizado para gerar as despesas automaticamente, serão apresentados na tela os relacionamentos do cliente que estiverem dentro da validade.
Caso o pedido possua uma natureza de operação de cálculo automático, e a despesa estiver parametrizada como Percentual, o sistema buscará o valor líquido da nota, aplicando o percentual de despesa sobre o mesmo. Para aquelas despesas parametrizadas como Valor, o sistema assumirá o valor informado.
Esse botão somente é habilitando quando o país de imposto usuário for Estados Unidos.
Si el pedido se parametrizó para generar los gastos automáticamente, se presentarán en la pantalla las relaciones del cliente que se encuentren dentro de la validez. Si el pedido tiene un tipo de operación de cálculo automático, y los gastos estuvieran parametrizados como Porcentaje, el sistema buscará el valor neto de la factura, aplicando el porcentaje de gastos sobre este. Para aquellos gastos parametrizadas como Valor, el sistema asumirá el valor informado. Este botón solamente se habilita cuando el país de impuesto usuario sea Estados Unidos. Las teclas de atajo para accionamiento de este botón son |
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As teclas de atalho para acionamento desse botão são PedidoQuando acionado, o pedido é totalizadoAl activar, se totaliza el pedido. |
Efetivar Pedido | Efectuar pedido | Al activar, es posible completar el pedido para efectuar la realización del pedido de venta. De esta manera, el sistema verifica si el pedido tiene ítems, realiza la evaluación de crédito del cliente, entre otras validaciones y funciones, calcula valores de los ítems del pedido; y pone a disposición el pedido para la facturación |
Quando acionado, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda. Dessa forma o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, dentre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamentoQuando optado pela Alocação Si se opta por la Asignación On-Line |
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é nesse momento que serão realizadas as alocações do , es en este momento que se realizarán las asignaciones del pedido. |
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Quando o cliente for estrangeiro ou trading e no Parâmetros de Exportação - EX0180 estiver assinalado para gerar o processo de exportação automaticamente, é no momento do acionamento desse botão que será gerado o processo de exportação. Caso o controle de numeração do processo de exportação seja manual, será apresentada a janela Exportação, na qual será solicitado o número do processo. Caso o controle esteja parametrizado como automático, o processo receberá o número subsequente do último processo, não sendo apresentada essa janela. Para a geração do processo de processo de exportação, são utilizadas as informações previamente definidas na Informações de Exportação - EX0270. As despesas previstas também serão consideradas para a geração do processo de exportação. Quando o cliente for estrangeiro ou trading e na Informações de Exportação - EX0270, forem informadas despesas para o pedido de venda, essas serão rateadas para os itens do pedido quando do acionamento desse botão. Informações referentes ao rateio das despesas estão descritas na Consulta Despesas Exportação - EX0401. |
Si el cliente es extranjero o trading y en el Parámetros de exportación - EX0180 estuviera marcado para generar el proceso de exportación automáticamente, es en el momento que se accione este botón que se generará el proceso de exportación. Si el control de numeración del proceso de exportación fuera manual, se presentará la ventana Exportación, en la cual se solicitará el número del proceso. Si el control estuviera parametrizado como automático, el proceso recibirá el número subsiguiente del último proceso y no se presentará esta ventana. Para la generación del proceso de exportación, se utiliza la información previamente definida en la Informaciones de exportación - EX0270. Los gastos previstos también se considerarán para la generación del proceso de exportación. Si el cliente es extranjero o trading y en las Informaciones de exportación - EX0270, se informan los gastos para el pedido de venta, estos se prorrateará entre los ítems del pedido cuando se active este botón. La información referente al prorrateo de gastos está descrita en Consulta gastos exportación - EX0401. |
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Facturación automática del pedido | Al activar, es posible efectuar el cálculo de la factura inmediatamente después de la implantación del pedido de venta, y no es necesario salir del módulo de Pedidos de venta |
Faturamento Automático do Pedido | Quando acionado, é possível efetuar o cálculo da nota fiscal logo após a implantação do pedido de venda, não sendo necessário sair do módulo de Pedidos de Venda possa ser efetuada essa funcionalidade é necessário que a natureza de operação do pedido seja de cálculo automático. Veja mais informações na Manutenção de Natureza de Operação pueda efectuarse esta funcionalidad es necesario que el tipo de operación del pedido sea el cálculo automático. Vea más información en Mantenimiento de tipo de operación (Internacional) - CD0609. |
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PesquisaQuando acionado a localização do la ubicación del pedido de |
venda por intermédio da digitação do código do cliente, nome abreviado ou CGC deleventa por medio de la digitación del código del cliente, nombre abreviado o CGC de este.
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Quando digitado o código do cliente ou CGC, o sistema substituirá o mesmo pelo nome abreviado, o qual é a chave de acesso ao pedido de venda. |
Parâmetros | Si se digita el código del cliente o CGC, el sistema lo sustituirá por el nombre abreviado, el cual es la clave de acceso al pedido de venta. |
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Parámetros | Al activar, el usuario podrá definir si los gastos se generarán |
Quando acionado, o usuário poderá definir se as despesas serão geradas Ao acessar a função Implantação de Pedidos, é indicado efetuar a parametrização das atualizações da Natureza de Operação e Data de Entrega, antes da manutenção Al acceder a la función Implantación de pedidos, se indica efectuar la parametrización de las actualizaciones del Tipo de operación y Fecha de entrega, antes del mantenimiento de pedidos. |
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Simulação CálculoQuando acionado, apresenta o relatório Al activar, se presenta el reporte FT4015, simulando |
o somente do Simples que tenham itens com saldo abertoSimple, que tenga ítems con saldo abierto.
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Esse botão fica desabilitado Este botón queda desactivado para pedidos que |
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não estão em aberto, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples".no estén en abierto, y también para pedidos que no son de la clase «Pedido simple". |
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Rentabilidad del pedido | Al activar, se presenta la pantalla Rentabilidad del pedido - RE4000R2, en la cual es posible consultar la rentabilidad del pedido, así como también, la rentabilidad y situación del precio de cada ítem del |
Rentabilidade do Pedido | Quando acionado, é apresentada a tela Rentabilidade do Pedido - RE4000R2, na qual é possível consultar a rentabilidade do pedido, bem como a rentabilidade e situação do preço de cada item do Esse somente está disponível quando o controle da rentabilidade for por item do pedido, conforme definido no Parâmetros Administração dos Preços de Venda - PR0301 e for assinalado a opção Aprovação Parcial para o Preço.solamente está disponible cuando el control de la rentabilidad sea por ítem del pedido, de acuerdo con lo definido en Parámetros administración de los precios de venta - PR0301 y se marcó la opción Aprobación parcial para el precio. |
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Simular cálculo del flete | Al activar, se presenta la pantalla Simular cálculo del flete - XC0408C. En esta pantalla es posible consultar las simulaciones |
Simular Cálculo do Frete | Quando acionado, é apresentada a tela Simular Cálculo do Frete - XC0408C. Nesta tela é possível consultar as simulações botão somente é apresentado caso o sistema possua integração com o produto TMS e esteja parametrizado no setup-embarcador a opção Simular Frete.
botón solo se presenta si el sistema tiene integración con el producto TMS y en el setup-embarcador está parametrizada la opción Simular flete. |
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Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
DescriçãoDescripción: |
Cliente | Código, |
nome ou do do vendaQuando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:
Primeiro busca um emitente cujo nome abreviado tem o valor informado.Al informar un valor en este campo, el sistema realiza la búsqueda del emitente de la siguiente manera: - Primero, busca un emitente cuyo nombre abreviado tenga el valor informado.
- Si no lo encuentra, busca un emitente cuyo CNPJ sea el
|
Não encontrando busca um emitente cujo CNPJ seja o - valor informado.
- Por último, busca
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um cujo seja o Cliente sequencial do vendaEsse número poderá ser alterado sempre que o usuário possui permissão, a qual deve ser previamente cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821. Quando da alteração, é possível Este número podrá alterarse siempre que el usuario tenga permiso, el cual debe ser previamente registrado por medio del programa Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821. En la alteración, es posible utilizar caracteres alfanuméricos. |
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A sequência sugerida pelo sistema é gerada quando acionado o botão Incluir Pedido, a qual soma 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou La secuencia sugerida por el sistema se genera cuando se acciona el botón Incluir pedido, la cual suma 1 al número del pedido anterior, aunque este número no se haya utilizado (cancelado o eliminado). |
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Estab Pedido do estabelecimento padrão, conforme parametrização do de la sucursal estándar, de acuerdo con la parametrización del módulo, determinado |
na Manutenção Parâmetros Pedidos Venda Essa informação pode ser alterada no Esta información puede alterarse en el momento de |
implantação la implantación de cada pedido de |
vendaEspécieEspécie do venda padrão, conforme parametrização do venta estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente. Ver |
detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes detalles en el campo «Clas Estándar Ped Venta», carpeta «Informaciones generales», función Actualización clientes - CD1510. |
Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de Esta información se suministra como estándar del cliente y puede alterarse, cuando se implante cada pedido de |
vendaventa. Para habilitar este campo, |
deve ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são:- "Pedido Simples" (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito "Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples".
activado el campo «Clase pedido», carpeta «Principal», función Mantenimiento de permisos de los usuarios comerciales - CD0821. Las opciones disponibles son: - «Pedido simple» (antiguo pedido de venta de clase Cerrado): Vea el concepto «Clase de pedido de venta de pedido simple".
- Exige la información de un representante.
- Tendrá la evaluación del crédito de acuerdo con la parametrización del sistema.
- Puede facturarse en el acto, es decir, no necesita de un
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Exige a informação de um representante.Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.Pode ser faturado no ato, ou seja, não necessita de um "Programação Entrega" antigo venda espécie Abertoclase Abierto): - Exclusivo para pedidos de
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venda com programação - venta con programación de entrega.
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Não é necessário informar um - No es necesario informar un representante para
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o venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.- venta, y en este caso, no hay ninguna comisión por pagar.
- El pedido de venta no tendrá la evaluación del
|
O pedido de venda não sofrerá avaliação de a rotina programação - programación de entregas para complementar
|
o vendaOs venda de espécie "Programação de Entrega" podem ser atualizados e completados com a quantidade do item igual a zero, essa funcionalidade está descrita no conceito Item com Quantidade Zero na Programação de Entregaventa de la clase «Programación de entrega» pueden actualizarse y completarse con la cantidad del ítem igual a cero, esta funcionalidad está descrita en el concepto Ítem con cantidad cero en la programación de entrega. |
3. "Contrato de |
FornecimentoNão é necessário informar um - No es necesario informar un representante para
|
o venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.- venta, y en este caso, no hay ninguna comisión por pagar.
- El pedido de venta no tendrá la evaluación del
|
O pedido de venda não sofrerá avaliação de Os venda espécie Fornecimento" serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode aprovisionamiento" solo se facturarán mediante la preparación de embarques, donde se verifica, durante la inclusión del pedido de venta, que el tipo de operación no puede ser de cálculo automático. Ver |
|
detalhes na pasta "Atualizações", função Manutenção de Naturezas de Operação detalles en la carpeta "Actualizaciones", función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606. |
|
Pedido Orig | Campo destinado a informar |
o do bonificação bonificación que está dando |
origem ao origen al presente pedido, |
portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação.Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”.
Nat Operação | por lo tanto, debe incluirse el número del pedido que dio origen a la bonificación. Este campo está directamente vinculado a la utilización de un tipo de operación definido como “bonificación”. |
Tip. Operación | Tipo de operación estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la función Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta |
Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de vendaA natureza de operação, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item. Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada no Parâmetros - PD4000B, a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado. A partir da natureza de operação informada, o sistema determina se a venda é interna (dentro do estado) ou externa (fora do estado). Se a venda for interna, o sistema bloqueará a implantação do pedido de venda, caso o primeiro caractere da natureza de operação seja diferente de 5. Para vendas interestaduais, haverá bloqueio se o primeiro caractere for diferente de 6. Já no caso de uma exportação, o sistema só permitirá utilizar uma natureza 7 quando se tratar de um pedido de venda para cliente estrangeiro ou trading. Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação). Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza. |
Uso CFDI | El tipo de operación informado se utilizará como estándar para los ítems del pedido, el cual podrá alterarse directamente en el ítem. Durante el mantenimiento del tipo de operación de un pedido registrado, el sistema podrá o no exportar la alteración a los ítems del pedido, de acuerdo con la parametrización efectuada en el Parámetro - PD4000B, a la cual se accede por medio del botón Parámetros. Si la empresa trabaja con un canal de ventas, el sistema informará el tipo registrado para el canal de ventas informado. A partir del tipo de operación informado, el sistema determina si la venta es interna (dentro del estado) o externa (fuera del estado). Si la venta es interna, el sistema bloqueará la implantación del pedido de venta, si el primer carácter del tipo de operación es diferente de 5. Para ventas interestatales, habrá bloqueo si el primer carácter es diferente de 6. Ya en el caso de una exportación, el sistema solo permitirá utilizar un tipo 7 cuando se trate de un pedido de venta para un cliente extranjero o trading. Para los tipo que no generan facturación, el sistema no solicitará una condición de pago, y tampoco efectuará una evaluación de crédito (a menos que el tipo esté parametrizado para una remesa en consignación). Por medio del tipo informado en el encabezado, el pedido de venta asumirá el código del mensaje asociado a este tipo. |
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Uso CFDI |  Image Added
Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso |
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Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso O preenchimento deste campo se faz necessário El llenado de este campo es necesario para que |
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o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônicael código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica. |
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Canal |
Venda vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação ventas estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de |
venda detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes detalles en la función Mantenimiento de canales de venta - CD1517 y Actualización clientes - CD1510.
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Essa não é uma informação obrigatória no pedido de venda. No entanto, quando a empresa trabalha com canal de vendas, o mesmo é cadastrado nas funções Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606 e Manutenção de Clientes - CD0704, e é informado, automaticamente, no momento do cadastro do pedido de venda. |
Safra | Esta no es una información obligatoria en el pedido de venta. Sin embargo, cuando la empresa trabaja con canal de ventas, este se registra en las funciones Mantenimiento de orígenes de operación - CD0606 y Mantenimiento de clientes - CD0704, y se informa automáticamente cuando se registra el pedido de venta. |
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Zafra | Código de la zafra a la cual debe relacionarse el pedido |
Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionadoEssa não é uma informação obrigatória independentemente do módulo Grãos estar implantado ou não. Essa informação permite ao sistema efetuar a avaliação de crédito por safra. Somente uma safra pode ser informada por pedido e após o atendimento parcial ou total, não é possível alterar a safra relacionada ao pedido. |
Cond Pagto | Esta no es una información obligatoria independientemente de que el módulo Granos esté implantado. Esta información permite al sistema efectuar la evaluación de crédito por zafra. Solamente puede informarse una zafra por pedido y después de la atención parcial o total, no es posible alterar la zafra relacionada con el pedido. |
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Cond Pago | Código de la condición de pago estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta |
Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de vendaSe a empresa trabalhar com Si la empresa trabaja con canal de |
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vendas o a condição de pagamento cadastrada para o la condición de pago registrada para el canal de |
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vendas no venda Portanto quando cadastra um é qual é a condição de pagamento mais cuál es la condición de pago más utilizada por |
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ele ou seja, qual a condição de sua preferência.Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o es decir, cuál es la condición de su preferencia. Por medio de la tabla de condiciones de pago, el sistema permite que se |
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cadastre várias registren varias formas de |
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pagamentopago, especificando, entre |
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outras coisas o parcelas, e o percentual cuotas, y el porcentaje de cada |
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parcela Assim, no momento da implantação do pedido de venda, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta "Condição de Pagamento" e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para o pedido de venda em questão.De esta manera, cuando se implante el pedido de venta, el usuario podrá optar por cualquier de las condiciones que se registraron previamente. Si ninguna de las condiciones existentes satisface la necesidad del cliente en el momento, el usuario podrá informar una condición de pago especial. Para esto, el código de la condición debe ser cero. Al informar el código cero, el sistema habilitará la carpeta «Condición de pago» y permitirá que el usuario informe una condición especial, informando fechas y porcentajes (o valores) específicos para el pedido de venta en cuestión. |
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Tab | Tabla de financiamiento/interés que se aplicará al pedido. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiamiento elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del pedido de venta. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago |
Tab | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.
Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente. Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta la tabla de financiamiento estándar, la cual se define en el Mantenimiento parámetros pedidos (PD0301) |
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Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301Sequência do financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del pedido de venta. Inicialmente este campo presenta la secuencia del índice o porcentaje de interés de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido. |
Caso a empresa não faça Si la empresa no hace uso de |
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correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.corrección de precios en las ventas a plazo, debe informar «0» (cero) en este campo. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos. Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta el índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos |
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Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos PreçoOpções define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:- Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa habilitará o usuário a informar o preço original para a sequência que está sendo implantada. É importante saber que, neste caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda.
- Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada. Os preços não serão corrigidos caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
- Preço Tabela Dia Faturamento: Caso o usuário tenha informado uma tabela de preços “tabela dia Faturamento”, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, neste caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos "Corrige Preço Pedido Aberto" e "Corrige Preço Pedido Parcial" estejam parametrizados na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301.
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela.
definen el tipo de precio que se considerará en el pedido de venta implementado. Las opciones disponibles son: - Precio informado: Si se atribuye el precio informado, el programa habilitará al usuario para informar el precio original para la secuencia que está implantándose. Es importante saber que, en este caso, el precio no se corregirá si existe alguna alteración de precio para el ítem informado en el pedido de venta.
- Precio lista implantación: Informe una lista de precios registrada. Los precios no se corregirán si existe alguna alteración en la lista de precios, después de la implantación del pedido de venta.
- Precio lista día facturación: Si el usuario informó una lista de precios “lista día facturación”, los precios de los ítems estarán sujetos a alteración siempre y cuando la lista aplicada se altere, y, en este caso, cuando se realice la facturación, se actualizarán, por medio de la nueva tabla, únicamente los ítems de los pedidos de venta en abierto y los pedidos de venta parcialmente atendidos, siempre y cuando los campos «Corrige precio pedido abierto» y «Corrige precio pedido parcial» estén parametrizados en Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301.
La lista día facturación informada no puede tener el plazo de validez vencido; debe estar activa y tener por lo menos un ítem del pedido de venta vinculado a la lista. |
Lta Precios | Lista de precio estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en la implantación de cada pedido de venta |
Tab Preços | Tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente, cadastrada na Atualização de Clientes - CD1510. Esta informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de vendaAo se informar uma tabela de preços para o pedido de venda, somente podem ser informados itens que façam parte da tabela de preços informada. Entende-se que um item faz parte da tabela de preços quando existe um preço válido cadastrado na tabela para o item e a quantidade informada na sequência.
Exemplo:
Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço Cuando se informa una lista de precios para el pedido de venta, solamente pueden informarse ítems que formen parte de la lista de precios informada. Se entiende que un ítem forma parte de la lista de precios cuando existe un precio válido registrado en la lista para el ítem y la cantidad informada en la secuencia. Ejemplo:
Considere que, en la lista de precios informada, un ítem tiene el precio de 10,00 para |
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um peças e um peças Neste não possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para esta quantidade. posible informar una cantidad de 6 piezas, ya que el programa bloqueará la implantación de la secuencia, porque no hay precio válido para esta cantidad. |
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Moneda | Este atributo del pedido de venta especifica en qué Moneda se informarán los precios de los pedidos de venta. De esta manera, si se informan los valores en el pedido de venta en otra moneda, cuando se calcula la factura, el programa convertirá estos valores a la moneda de facturación. Cuando se evalúe el crédito, el sistema convertirá los valores del pedido de venta a la moneda utilizada, para la evaluación de crédito. La Moneda del pedido de venta solamente puede alterarse si no se informa ninguna Lista de precios, de lo contrario, la moneda de la lista informada se asumirá como moneda estándar. |
Moneda facturación | Moneda utilizada para la conversión de los valores informados en el pedido de venta en el momento de la facturación. |
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que la lista de descuentos definida para la relación ítem x cliente se utilizará para la definición del descuento que se aplicará al total del pedido de venta |
Moeda | Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. |
Moeda Fatur | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. |
Usa Tab Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda padrão para os itens da nota, evitando assim que o usuário tenha que informar a cada item se usará a tabela de descontos e qual o desconto efetivamente cedido.Desc Tab Preços | Percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na Tabela Preço - CD1508, no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificaçõesestándar para los ítems de la factura, evitando de esta manera, que el usuario tenga que informar en cada ítem si utilizará la lista de descuentos y cuál es el descuento efectivamente cedido. |
|
Desc Lta Precios | Porcentaje de descuentos definido para la lista de precios informada en el pedido de venta. Este porcentaje se define en la Lista de precio - CD1508, en el campo Descuento. Ver descripción del concepto «Descuentos aplicados al total del pedido de ventas» en el Manual de descuentos y bonificaciones. |
Desc Informado |
Percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de vendaPorcentajes de descuentos que se aplicarán al total del pedido de venta. |
Desc Cliente |
Percentual descontos o na Atualização Clientes Dt ImplantaçãoExibe data implantação do implantación del pedido de |
venda a data correnteventa la fecha corriente. |
Dt EmissãoExibe data emissão do venda a data corrente. ...
venta la fecha corriente. |
Rentabilidad del pedido (PD4000R2)
Objetivo da telade la pantalla: | Consultar a rentabilidade do la rentabilidad del pedido, bem como a rentabilidade e situação do preço de cada item do pedido.así como también, la rentabilidad y situación del precio de cada ítem del pedido. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
DescriçãoNome do do selecionadoseleccionado. |
Pedido | Pedido de |
venda selecionado RentabilidadePercentual rentabilidade do rentabilidad del pedido de |
venda da Receita Operacional Bruta del ingreso operacional bruto (ROB) |
do vendaA ROB um venda é o venta es el valor total de todos |
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os itens do venda, respeitando quantidades e valores unitários. A ROB não considera os valores de impostos existentes nos pedidos de venda, visto que é o valor bruto da receitaventa, respetando cantidades y valores unitarios. La ROB no considera los valores de impuestos existentes en los pedidos de venta, ya que es el valor bruto del ingreso. |
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ROL | |
da Receita Operacional Liquida del ingreso operacional neto (ROL) |
do vendaA é calculada da ROB excluindo os impostos e os de la ROB excluyendo los impuestos y los componentes de Markup que |
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não enquadram custos produção custo com publicidadecosto con publicidad, propaganda, entre |
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outros itens a serem considerados conforme a organização.otros ítems que se considerarán de acuerdo con la organización. |
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Impuestos | Valor de los impuestos del pedido de venta |
Impostos | Valor dos impostos do pedido de venda Custos dos custos aplicados ao de los costos aplicados al pedido de |
vendaMargemMargem lucro do venda MargemPercentual margem lucro do venda DeduçãoPercentual dedução ao vendaLucro lucro do vendaSeq | Sec | Secuencia del ítem en el |
Sequência do item no vendaItem do item no vendaReferência do item, quando o mesmo for controlado por referênciaReferencia del ítem, cuando este se controle por referencia. |
% |
RentabilidadePercentual de rentabilidade do item do Porcentaje de rentabilidad del ítem del pedido de |
venda Min RentabilidadePercentual rentabilidade do item do rentabilidad del ítem del pedido de |
vendaSituação Preço | Situación precio | Situación del precio del ítem. Las situaciones disponibles |
Situação do preço do item. As situações disponíveis sãoNão AvaliadoAprovadoReprovadoLucro Lucro do itemDescrição | Descripción | Descripción del ítem |
Descrição do itemUnidade de medita do itemUnidad de medida del ítem. |
Rec Bruta Receita bruta total do itemIngreso bruto total del ítem. |
Rec Liq Receita líquida total do itemIngreso neto total del ítem. |
Total |
Custos dos custos aplicados ao item. Implantação Pedidos – Pasta Pedido – Tela Complementos
de los costos aplicados al ítem. |
Implantación pedidos – Carpeta Pedido – Pantalla Complementos
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la pantalla Complementos en la ventana Implantación pedidos – Carpeta | Objetivo da tela: | Realizar a seleção da tela Complementos na janela Implantação Pedidos – Pasta Pedidos. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoDescrição Local Entregalocal entrega | Al activar, es posible visualizar la dirección |
Quando acionado, é possível visualizar o endereço o na tela Quando o Cuando el código de entrega |
|
for deixado em branco e o usuário acessar esse botão, serão habilitados ao usuário todos os campos contendo as informações do endereço de entrega para que se possa realizar atualizações no mesmo. Caso o local de entrega possua algum conteúdo, a tela PD4000J servirá somente para consulta dos dados.
se deja en blanco y el usuario accede a este botón, se habilitarán para el usuario todos los campos que contienen la información referente a la dirección de entrega, para que puedan realizarse las actualizaciones. Si el local de entrega tiene algún contenido, la pantalla PD4000J solo servirá para consulta de datos. |
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Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
DescriçãoDescripción: |
Repres Principal | Representante que |
efetuou a venda propriamente ditaefectuó la venta propiamente dicha. Este representante |
é identificado se identifica como representante |
direto ou directo o representante principal. |
Na implantação do En la implantación del pedido de |
venda o representante direto é aquele el representante directo es aquel que está |
associado ao do venda Caso a utilize vendas o el representante informado |
é aquele cadastrado para o es aquel registrado para el canal de |
vendas no venda do direto automaticamente, serão registrados, no se registrarán, automáticamente en el pedido de |
venda os indiretosO dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:Quando se registra o de los representantes indirectos se realiza de la siguiente manera: Cuando se registra el representante principal, |
o acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmoaccede a la tabla de los representantes, confirma su existencia y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este. Al encontrar al representante indirecto, el sistema lo busca en la tabla de representantes y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este. |
Pedido Repres | Número |
do do quando possuir controle diferente da numeração sugerida pelo tiene control diferente de la numeración sugerida por el sistema EMS. |
ContatoNome contato do do vendaNome do o qual a mercadoria será enviada a el cual la mercancía ser enviará a título de |
remessa remesa triangular. |
Destino |
Mercadoria o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a el destino de la mercancía. Seleccionar una de las opciones: - Comercio/Industria: Cuando se selecciona Comercio /Industria, la base de cálculo de ICMS
|
será somente os valores da mercadoria- solo tendrá los valores de la mercancía.
- Consumo
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próprioAtivo PróprioAtivo a o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do - el total de la factura, es decir, el valor de la mercancía más el IPI.
|
Indicador |
Serviço
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Define |
o serviço do pedido, com uma das seguintes opções:Fatura de serviços periódicos domiciliários.Fatura de outros serviços periódicos.Fatura de serviços.Serviços de Hotelaria.Serviços de Transporte Terrestre Internacional.servicio del pedido, con una de las siguientes opciones: - Factura de servicios periódicos domiciliarios.
- Factura de otros servicios periódicos.
- Factura de servicios.
- Servicios de hotelería.
- Servicios de transporte terrestre internacional.
- No
|
Não Essa informação é necessária, e será emitida posteriormente na Fatura EletrônicaEsta información es necesaria, y se emitirá posteriormente en la Factura electrónica. |
|
Entrega |
Data do venda O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alteradaEl sistema sugiere la fecha corriente, sin embargo, esta puede alterarse. |
A data , será utilizada padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item.Quando da manutenção da data de entrega de um pedido já cadastrado o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela Parâmetros - PD4000B, a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros.
estándar para los ítems del pedido, la cual podrá alterarse directamente en el ítem. Cuando se mantenga la fecha de entrega de un pedido registrado, el sistema podrá o no exportar la alteración a los ítems del pedido, de acuerdo con la parametrización efectuada en la pantalla Parámetros - PD4000B, la cual se accede por medio del botón Parámetros. |
|
Local de entrega | Dirección de entrega estándar del cliente, implementado en Actualización clientes - CD1510, carpeta |
Local Entrega | Endereço de entrega padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta informação pode ser alteradainformación puede alterarse. |
Transportador |
Nome do transportador padrão do Nombre del transportador estándar del cliente. Esta |
informação pode ser alteradainformación puede alterarse. |
O sistema respeita a seguinte ordem para preencher o campo de transportadora na inclusão do El sistema respeta el siguiente orden para completar el campo de la transportadora en la inclusión del pedido: |
|
Relacionamento Estabel - sucursal (mpd/relatissuerestab). Transportadora
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|
do - del local de entrega definida
|
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nessa rotina- en esta rutina.
- Local de entrega (CD0705) –
|
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pasta Locais - Locales – campo Transportador.
|
|
Relacionamento Cliente Estabelecimento - Sucursal (mpd/relatcustomerchannelestab). Transportadora definida
|
|
nessa rotina do - del cliente (CD1521) – campo Transportador.
|
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Estabelecimento - Sucursal cliente (PD0507) – campo Transportador.
- Cliente (CD1510/CD0704) – campo Transportadora
|
|
e Padrão Nome da Nombre de la transportadora de redespacho |
padrão do estándar del cliente, implementado |
na Atualização Clientes en Actualización clientes - CD1510, |
pasta Gerais informação pode ser alteradainformación puede alterarse. |
será substituído pelo botão se sustituirá por el botón Redespachantes, |
|
quando o estiver ao TMS e na função al Datasul TMS y en la función Setup-Embarcador |
|
estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados do pedido (Cliente e Pedido Cliente), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas no pedido. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão do pedido de vendaesté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos del pedido (Cliente y Pedido cliente), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en el pedido. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible informar hasta cinco redespachantes durante el proceso de emisión del pedido de venta. |
|
Entrega Orig |
Data Fecha de entrega original |
do venda O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alteradaEl sistema sugiere la fecha corriente, sin embargo, esta puede alterarse. |
Rota | Ruta | Ruta que se utilizará en la entrega de los ítems que constan en el pedido de venta |
Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda A rota exibida é a rota implementada no endereço de entrega do cliente. Caso não exista endereço de entrega, o sistema assume a rota implementada no relacionamento estabelecimento La ruta exhibida es la ruta implementada en la dirección de entrega del cliente. Si no existe dirección de entrega, el sistema asume la ruta implementada en la relación sucursal x cliente. |
|
UFPlaca da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadoriasdel estado y número de la matrícula del vehículo de transporte de las mercancías. |
CidadeNome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportaçãoNombre de la ciudad hasta la cual se responsabiliza la empresa por el flete. En la impresión de facturas, el sistema imprime el flete, que es de responsabilidad del destinatario si no hay informaciones en este atributo. Dicha información se verificará para sugerir el precio de lista CIF o FOB, y se utiliza en los cálculos solamente cuando la factura es de exportación. |
Nas notas fiscais de exportação, quando for informada aCidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.En las facturas de exportación, cuando se informa la Ciudad CIF, el programa siempre descontará el valor de los gastos informados del valor de la mercancía. Si no se informa la Ciudad CIF, el programa no realizará dicho tratamiento. Si hubiera alguna necesidad de informar la Ciudad CIF después de la generación de la factura, esto podrá realizarse por medio de Mantenimiento de facturas - FT0502. Esta información también se utiliza para determinar la unión de pedidos de venta en la rutina de Facturación previa. Ver detalles en el tópico Resúmenes del embarque, proceso Facturación previa, Manual de referencia de facturación. |
|
Modalidad de flete | Modalidad de flete prevista para Fact-e y SPED. |
Mensaje | Código de mensaje que será posteriormente impreso en la factura |
Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502.
Esta informação também é utilizada para determinar a junção de pedidos de venda na rotina de Pré-Faturamento. Ver detalhes no tópico Resumos do Embarque, processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento.
Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal do portador padrão e modalidade de cobrança do del portador estándar y modalidad de cobranza del cliente, implementados |
na Atualização Clientes en Actualización clientes - CD0704, |
pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamentocarpeta Financiero. Si el usuario lo desea, podrá alterarlos al pedido de venta en cuestión, tanto por el módulo de Pedidos de venta como por el de Facturación. |
informação é información es importante para agilizar |
|
o processo Contas a Receberel proceso Cuentas por cobrar. |
|
PD4000J
Objetivo da telade la pantalla: | Realizar a seleção do botão Alterar Local Entregala selección del botón Alterar local entrega. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
DescriçãoDescripción: |
Entrega | Código |
correspondente ao endereço correspondiente a la dirección de entrega |
do selecionadoUsa Endereço no Faturamento | Quando assinalado, determina que o endereço informado deva ser utilizado para faturamento. Caso contrário, esse endereço será utilizado somente para a Utiliza dirección en la facturación | Al marcar, se determina que la dirección informada debe utilizarse para facturación. De lo contrario, esta dirección solo se utilizará para la entrega. |
Esse campo somente é habilitado quando o País da empresa for igual a EUA. |
Este campo solamente se habilita cuando el País de la empresa es igual a EE.UU. |
|
Local de entrega | Datos correspondientes a la dirección de entrega del cliente seleccionado. |
Direcc. Completa | Complemento, si fuera necesario, del local de entrega del cliente, para facilitar su ubicación. |
Barrio | Barrio correspondiente al local de entrega del cliente. |
Ciudad | Ciudad del |
Local Entrega | Dados correspondentes ao endereço de entrega do cliente selecionado. |
End Completo | Complemento, caso necessário, do local de entrega do cliente, para facilitar a sua localização. |
Bairro | Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
Cidade | Cidade do Jurisdição da jurisdição correspondente ao endereço de la jurisdicción correspondiente a la dirección de entrega |
do Esse campo somente é habilitado quando o País da empresa for igual a EUA.
Neste campo, o usuário deve selecionar o código de jurisdição de mais baixo nível correspondente ao endereço do cliente selecionado.
Quando o item do pedido possuir um código de endereço de entrega em branco, o código de jurisdição será o mesmo informado no cabeçalho do Pedido de Venda. |
Este campo solamente se habilita cuando el País de la empresa es igual a EE.UU.
En este campo, el usuario debe seleccionar el código de jurisdicción de más bajo nivel correspondiente a la dirección del cliente seleccionado.
Si el ítem del pedido tiene un código de dirección de entrega en blanco, el código de jurisdicción será el mismo informado en el encabezado del Pedido de venta. |
|
Estado | Estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
CP | Código de ubicación postal correspondiente a la dirección de entrega del |
UF | Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
CEP | Código de endereçamento postal correspondente ao endereço de entrega do correspondente ao endereço correspondiente a la dirección de entrega |
do Caixa da caixa postal do endereço de apartado postal de la dirección de entrega |
do ...
Implantación pedidos –
...
Carpeta Pedido -
...
Pantalla Atención
Objetivo da telade la pantalla: | Permite realizar a seleção da tela Atendimento na janela Implantação Pedidos – Pasta Pedido.realizar la selección de la pantalla Atención en la ventana Implantación pedidos – Carpeta Pedido. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Descrição VigênciaFaixa datas o vigência para o atendimento do vigencia para la atención del pedido de |
venda O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradasEl sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. |
é documental e utilizado somente es documental y solamente se utiliza para pedidos de |
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venda espécie Programação Entrega ou seja utilizam fornecimento AtendimentoFaixa datas o atendimento do venda O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradasEl sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. |
Nesse se não informado uma datasi no se informa una fecha, indica que |
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é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.Estab Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. |
| HES | Image Removed Inserir o código HES referente ao pedido de venda. |
| Data HES | Image Removed Inserir a data do código HES referente ao pedido de venda. |
| MIGO | Image Removed Inserir o código MIGO referente ao pedido de venda. |
| Data MIGO | Image Removed Inserir a data do código MIGO referente ao pedido de venda. |
Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. |
Prioridade | Prioridade do pedido de venda.
A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99.
el sistema no debe considerar esta fecha. Si se informa una fecha, causará bloqueo en el cálculo de facturas (si no hubiera Facturación previa) o en la generación de embarque para el pedido de venta (Facturación previa) si la fecha de facturación prevista estuviera fuera del rango parametrizado. |
|
Sucursal central | Si la Central de ventas estuviera habilitada en Mantenimiento parámetros de pedidos - PD0301, se presentará el código de la Sucursal en el cual se digitó el Pedido de venta. |
HES |  Image Added
Incluir el código HES referente al pedido de venta. |
Fch HES | Image Added Incluir la fecha del código HES referente al pedido de venta. |
MIGO | Image Added Incluir el código MIGO referente al pedido de venta. |
Fecha MIGO | Image Added Incluir la fecha del código MIGO referente al pedido de venta. |
Tipo pedido | Tipo de pedido de venta Este es un campo libre para clasificación/indicación propia del usuario. |
Prioridad | Prioridad del pedido de venta. La prioridad puede variar de 0 a 99 considerando que, al implantarse el pedido de venta, asume la prioridad de menor importancia, es decir 99. Con este atributo, el usuario puede establecer qué pedidos de venta deben asignarse primer en el inventario, en los casos en que haya insuficiencia |
Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas |
as ordens.Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo las órdenes. Ya en la Facturación previa y en el cálculo de facturas, la opción “digita” de los programas permitirá la verificación de los pedidos de venta, según la prioridad registrada, sin embargo, el usuario no está obligado a continuar la secuencia de facturación presentada por el programa. |
Libera |
NotaQuando assinaladoAl marcar, este campo permite identificar |
se o venda em questão haverá liberação do venta en cuestión habrá liberación del cálculo de |
nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de vendafactura, si no hubiera saldo suficiente en inventario para atender el pedido de venta. |
Somente possível posible identificar este campo |
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caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” esteja si el parámetro “Libera factura sin saldo inventario” está identificado para considerar este |
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parâmetroPossui Antecipação | Tiene anticipo | Al marcar, se define si el cliente tiene anticipo |
Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipaçãoCaso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o Si el cliente ya efectuó un pago anticipado a la empresa, el sistema permite que se informe |
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o foi antecipado Com informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente.información, cuando se generen las duplicatas que darán origen a los títulos en el cuentas por cobrar, la facturación utilizará el código de anticipado para la duplicata. De esta manera, cuando se genere el título, ya se sabrá que este tiene un anticipo en el cuentas por cobrar, cabiendo al usuario del módulo proceder con la actualización manual del título y del anticipo correspondiente. Cuando se factura parcialmente un pedido de venta cuyo valor de la factura sea inferior al anticipado, el sistema genera la duplicata con el código de anticipado y altera el valor anticipado en el pedido de venta, dejando únicamente el saldo no utilizado. Como la facturación prevé la posibilidad de unión de pedido de venta, pero no tiene el histórico para informar de qué pedidos de venta se adquirieron los valores de anticipo, si se anulara alguna factura con anticipo, el valor anticipado no se reincorporará al pedido de venta, por ello, dicho procedimiento debe realizarse manualmente. Ver detalles en el concepto «Anticipos», proceso Generación de facturas, Manual de referencia de facturación. |
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Pago por cuenta de terceros |  Image Added
Al marcar, indica que el pago será por cuenta de terceros |
Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.
Pagto por Conta de Terceiros | Image Removed
Quando assinalado, indica que o pagamento será por conta de terceirosQuando assinalado, a natureza de operação não poderá Al marcar, el tipo de operación no se podrá emitir duplicatas. |
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Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado Facturación parcial | Al marcar, se identifica si el pedido de venta podrá facturarse parcialmente. |
% Canc Saldo |
Percentual do do venda cancelamento do do mesmoAtualização de Clientes O percentual informado é proveniente da El porcentaje informado proviene de Actualización de clientes - CD1510. |
Cobrança Desp cobrança despesas Esse parâmetro indica como os Este parámetro indica cómo los valores de |
despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero gastos y de impuestos se prorratearán entre las duplicatas, incluso en los casos donde la condición de pago es igual a cero (especial). |
Quando a condição do pedido for Cuando la condición del pedido es igual a |
zero cero (especial), también será |
necessário também o “Cobrança Desp”“Cobranza gastos”, modifica |
os los valores informados para |
as se o “Cobrança Desp” for “Cobranza gastos” es diferente de |
“Rateio Todas”Primeira Duplicata: quando selecionada- Primera duplicata: cuando seleccionada, determina que
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os totais de despesas são inseridos apenas na primeira - totales de gastos solo se incluyan en la primera duplicata.
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Rateio as quando selecionada- cuando seleccionada, determina que
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o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.Rateio entre todas com IPI na Primeira: quando selecionada, determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.- el total de los gastos se divide igualmente entre la cantidad de duplicatas de la factura.
- Prorrateo entre todas con IPI en la Primera: cuando seleccionada, determina que los valores de gastos se dividen igualmente entre las duplicatas de la factura, pero el valor del IPI solo se incluye en la primera duplicata.
- Solo IPI en la Primera y Prorrateo en las restantes: cuando seleccionada, determina que solamente el valor de IPI queda incluido en la primera duplicata y que los valores de gastos se dividen por igual entre las otras duplicatas que no sean la primera
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Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: quando selecionada, determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeiraVale ressaltar que esse parâmetro interfere apenas nos cálculos dos valores das duplicatas: Exemplo:
Se um pedido de venda possui uma condição de pagamento de 5 parcelas, sendo todas elas iguais, cada parcela terá 20% do valor do pagamento. As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizado a opção “Rateio entre Todas”. Caso o IPI for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais. |
Unidade Negócio | O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações: - Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
- Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
- Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.
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Implantação Pedidos – Pasta Pedido – Tela Vendor
Cabe resaltar que este parámetro interfiere únicamente en los cálculos de los valores de las duplicatas: Ejemplo:
Si un pedido de venta tiene una condición de pago de 5 cuotas, siendo todas iguales, cada cuota tendrá el 20% del valor del pago. Las cuotas será realmente iguales únicamente cuando los gastos también se prorrateen de igual modo. En este, cuando se utiliza la opción “Prorrateo entre todas”. Si el IPI se calcula en la primera, podrá verificarse que el valor de la primera cuota será mayor que el de las demás. |
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Unidad negocio | El código de la unidad de negocio solamente se habilita cuando los parámetros “Unidad de negocio” ubicados en los Parámetros de distribución - CD2000 y «Unidad de negocio» ubicado en el mantenimiento de Permisos para usuarios - CD0821 estén seleccionados. No es obligatorio cumplimentar la unidad de negocio en el pedido de venta, sirviendo únicamente como default para los ítems del pedido, cuando se informe. Si se informa la unidad de negocio, al confirmar la inclusión del pedido, el sistema efectúa las siguientes validaciones: - Si el grupo do usuario conectado tiene permiso de movimiento en la unidad de negocio informada.
- Si la sucursal del pedido de venta tiene acceso a la unidad de negocio informada, de acuerdo con las fechas de validez de esta relación.
- Si el centro de costo de la cuenta contable del ítem del pedido tiene acceso a la unidad de negocio informada.
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Implantación pedidos – Carpeta Pedido – Pantalla Vendor
Objetivo de la pantalla: | Implementar los parámetros del proceso | Objetivo da tela: | Implementar os parâmetros do processo de Vendor. | Informações |
|---|
| La definición de los datos de Vendor solamente es posible cuando: A definição dos dados de Vendor somente é possível quando: O - módulo de Vendor
estiver - esté implantado.
A condição - La condición de
pagamento - pago informada
no - en el pedido
for - sea igual a
“A Vista”- “Al contado”.
- A modalidade do La modalidad del portador informado no en el pedido for es igual a “Vendor”.
|
|
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Descrição Taxa MensalTasa mensual | Porcentaje de la tasa de interés mensual. Esta tasa se cobrará del cliente por medio del |
Percentual da taxa de juros mensal. Essa taxa será cobrada do cliente pelo banco que está financiando |
a Condição Pagamento da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do de la condición de pago del cliente para con el banco, la cual se utilizará para el título en el cierre del módulo de Vendor. |
Carência dias carência o cálculo da data el cálculo de la fecha base. |
Essa informação indica a quantidade de diasEsta información indica la cantidad de días necesarios, a partir |
da data de transação, necessários para o fechamento da negociaçãode la fecha de transacción, para el cierre de la negociación. |
Data BaseData o fechamento da negociação. Essa data é calculada com a data de transação mais a quantidade de dias de carência informada.el cierre de la negociación. Esta fecha se calcula con la fecha de transacción más la cantidad de días de carencia informada. Ejemplo:
Fecha de transacción |
Exemplo:
Data de transaçãoDias CarênciaData Base ...
Implantación pedidos –
...
Carpeta Pedido –
...
Pantalla Observaciones
Objetivo da telade la pantalla: | Permite realizar a seleção da tela Observações na tela Implantação Pedidos – Pasta la selección de la pantalla Observaciones en la pantalla Implantación pedidos – Carpeta Pedido. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
DescriçãoObservações observação o pedido quando necessárioel pedido cuando sea necesario. |
Condições Redespachoredespacho | Texto referente |
às condições a las condiciones de Redespacho |
das mercadorias do de las mercancías del pedido de |
venda, quando houverCondições EspeciaisCondiciones especiales | Texto referente |
às condições especiais do pedido de venda quando houver. Implantação Pedidos – Pasta Pedido – Tela Totais
a las condiciones especiales del pedido de venta cuando lo haya. |
Implantación Pedidos – Carpeta Pedido – Pantalla Totales
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la pantalla Totales | Objetivo da tela: | Realizar a seleção da tela Totais. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Descrição Total Pedido do venda Líquido Total líquido do venda Total Aberto em aberto do venda Descontos dos descontos aplicados ao de los descuentos aplicados al pedido de |
venda
CampoDescrição Total Aberto em aberto do venda Líquido Pedido líquido do venda Pedido do venda Descontos dos descontos aplicados ao de los descuentos aplicados al pedido de |
venda
| Informações |
|---|
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| Nesses campos somente são apresentados valores depois do cálculo do pedido (botão efetivação ou botão En estos campos solamente se presentan valores después del cálculo del pedido (botón efectivación o botón total). |
Motivo
...
suspensión
Objetivo da telade la pantalla: | Realizar suspensão ou reativar pedidos por meio do acionamento do botão Suspender/Reativar Pedidos na tela Implantação de Pedidossuspensión o reactivar pedidos por medio del accionamiento del botón Suspender/Reactivar pedidos en la pantalla Implantación de pedidos. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
DescriçãoFinalidade | Descrição da finalidade da função (Suspensão / ReativaçãoFinalidad | Descripción de la finalidad de la función (Suspensión / Reactivación). |
Código |
Motivo da descrição do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda/item do pedido de venda. Esse código é obtido da Manutenção de Motivo de Cancelamento de la descripción del motivo de la suspensión/reactivación del pedido de venta/ítem del pedido de venta. Este código se obtiene del Mantenimiento de motivo de cancelación - CD4010. |
DataData corrente data suspensãoreativação do reactivación del pedido de |
vendaitem do vendaDescrição | Descrição detalhada do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda. É possível complementar essa narrativa com informações particulares ao pedido de venda/item do pedido de venda. |
Motivo Cancelamento
Objetivo da tela: | Cancelar pedido por meio do acionamento do botão Cancelar Pedido, na tela Implantação de Pedidos. |
Descripción | Descripción detallada del motivo de la suspensión/reactivación del pedido de venta. Es posible complementar esta narrativa con informaciones particulares del pedido de venta/ítem del pedido de venta. |
Motivo cancelación
Objetivo de la pantalla: | Cancelar pedido por medio del accionamiento del botón Cancelar pedido, en la pantalla Implantación de pedidos. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
DescriçãoFinalidade | Descrição da finalidade da funçãoFinalidad | Descripción de la finalidad de la función. |
Código |
Motivo da descrição do motivo do cancelamento do pedido de venda/item do pedido de venda. Esse código é obtido da Manutenção de Motivo de Cancelamento de la descripción del motivo de la cancelación del pedido de venta/ítem del pedido de venta. Este código se obtiene del Mantenimiento de motivo de cancelación - CD4010. |
Quando for o último item do pedido que estiver sendo cancelado, o código e o motivo do cancelamento serão replicados para o pedido de venda. |
Cuando se cancele el último ítem del pedido, el código y el motivo de la cancelación se replicarán al pedido de venta. |
|
Fecha | Fecha corriente como fecha de cancelación del pedido de venta/ítem del pedido de venta, que puede |
Data | Data corrente como data de cancelamento do pedido de venda/item do pedido de venda, podendo ela Descrição | Descrição detalhada do motivo do cancelamento do pedido de venda. É possível complementar essa narrativa com informações particulares ao pedido de venda/item do pedido de venda. |
Alocação Pedido Cliente
Descripción | Descripción detallada del motivo de la cancelación del pedido de venta. Es posible complementar esta narrativa con informaciones particulares del pedido de venta/ítem del pedido de venta. |
Asignación pedido cliente
Objetivo de la pantalla: | Asignar pedido de cliente por medio del accionamiento del botón Asignación física manual en la pantalla Implantación pedidos |
Objetivo da tela: | Alocar pedido de cliente por meio do acionamento do botão Alocação Física Manual na tela Implantação Pedidos
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoDescriçãoFaixaQuando acionado, é possibilitada a seleção de uma faixa de itens, pela sequência, código do item, referênciaAl activar, se permite la selección de un rango de ítems, por medio de la secuencia, código del ítem, referencia, número de entrega |
e data Veja mais informações na descrição da tela "PD4000K1"Vea más información en la descripción de la pantalla «PD4000K1». |
Vá Para | Quando acionado, é possibilitado selecionar o item a ser alocado, pela sequência, código do item, referência do item e número da entrega do item. Veja mais informações na descrição da tela Vá Para Entrega. |
Aloca | Quando acionado, é possibilitado alocar o estoque selecionado ao item da entrega selecionada, Veja mais informações na descrição da tela "Alocação de Entrega". |
Desaloca | Quando acionado, é devolvida a quantidade informada ao depósito de origem, do item selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Desalocação de Entrega". |
Vaya a | Al activar, es posible seleccionar el ítem que se asignará, por medio de la secuencia, código del ítem, referencia del ítem y número de entrega del ítem. Vea más información en la descripción de la pantalla Vaya a Entrega. |
Asigna | Al activar, es posible asignar el inventario seleccionado al ítem de la entrega seleccionada, Vea más información en la descripción de la pantalla «Asignación de entrega". |
Desasigna | Al activar, se devuelve la cantidad informada al depósito de origen, del ítem seleccionado. Vea más información en la descripción de la pantalla «Desasignación de entrega». |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Descrição DisponívelQuantidade disponível em estoque para alocaçãodisponible | Cantidad disponible en inventario para asignación. |
Total a |
AlocarQuantidade total alocada da entrega do item selecionadoCantidad total asignada de la entrega del ítem seleccionado. |
PD4000K
Objetivo da telade la pantalla: | Faixa para as informações serem apresentadas por meio do acionamento do botão Faixa na tela Alocação Pedido ClienteRango para las informaciones que se presentarán por medio del accionamiento del botón Rango en la pantalla Asignación pedido cliente. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Faixa com as sequências a serem relacionadas para alocação. |
Item | Faixa com os códigos dos itens a serem relacionados para alocação. |
Referência | Faixa com as referências dos itens a serem relacionadas para alocação. |
Número Entrega | Faixa com os números das entregas a serem relacionadas para alocação. |
Data Entrega | Faixa com as datas de entrega a serem relacionadas para a alocação. |
...
