Histórico da Página
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Rango con las secuencias que se relacionarán para la asignación. |
Ítem | Rango con los códigos de los ítems que se relacionarán para la asignación. |
Referencia | Rango con las referencias de los ítems que se relacionarán para la asignación. |
Número entrega | Rango con los números de las entregas que se relacionarán para la asignación. |
Fch Entrega | Rango con las fechas de entrega que se relacionarán para la asignación. |
Vaya a Entrega
Objetivo de la pantalla: | Encontrar la entrega por medio del accionamiento del botón Vaya a la pantalla Asignación pedido cliente. |
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Número de la secuencia que se relacionará para la asignación. |
Ítem | Código del ítem que se relacionará para la asignación. |
Referencia | Referencia del ítem que se relacionará para la asignación. |
Número entrega | Número de entrega que se relacionará para la asignación. |
Asignación de entrega
Objetivo de la pantalla | Asignar la entrega por medio del accionamiento del botón Asigna en la pantalla Asignación pedido cliente. |
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad por asignar | Cantidad del ítem que se asignará.
|
Desasignación de entrega
Objetivo de la pantalla: | Desasignar la entrega por medio del accionamiento del botón Desasigna en la pantalla Asignación pedido cliente. |
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad por desasignar | Cantidad del ítem que se desasignará.
|
PD4000B – Carpeta Parámetros
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Informe la cantidad en la unidad de medida del cliente | Al marcar, indica que las cantidades informadas para el pedido de venta, se mostrarán en la unidad de medida del cliente, siempre y cuando el ítem esté parametrizado para asumir la unidad de medida del cliente. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta - PD4000. | |||||
Mostrar saldo disponible en inventario del ítem | Al marcar, se define si el programa, cuando se informa un ítem para el pedido, debe exhibir el saldo en inventario en el campo Cant. Disponible. | |||||
Redondear la cantidad ítem para múltiple del lote | Al marcar, indica que el sistema redondeará de forma automática (mostrando un mensaje en pantalla) las cantidades informadas en el pedido de venta para la cantidad múltiple del ítem, cuando este parametrizado para utilizar el Lote múltiple venda en el programa Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821 para que se considere como estándar (default) para los parámetros del Pedido de venta - PD4000B.
| |||||
Mantener referencia en la inclusión de ítems | Al marcar, indica que cuando se incluyan los ítems controlados por referencia en los Pedidos de venta, la última referencia informada se incluirá automáticamente en el ítem del pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación. | |||||
Mantener ítem en la inclusión de ítems | Al marcar, indica que en la inclusión de los ítems, el último ítem informado se incluirá automáticamente en el pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación. | |||||
Multiplicar la cantidad componente por la cantidad Configurado/Compuesto | Al marcar, se define que debe multiplicarse la cantidad del componente (ítems componentes de la estructura), por la cantidad informada para el producto configurado/compuesto. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta - PD4000. | |||||
Atribuir precio total de los componentes al Compuesto | Al marcar, se define que el precio total de los componentes se atribuirá al precio del producto compuesto. | |||||
Actualizar ítems/entregas atendidos parcialmente | Al marcar, se indica que se actualizarán los ítems atendidos parcialmente. En toda alteración del encabezado del Pedido de venta (por ejemplo: fecha de entrega), que se exporte a los ítems del pedido y afecte la lista de precios, se recalcularán los ítems atendidos parcialmente, de acuerdo con la parametrización de este campo. | |||||
Reabrir cotización al cancelar pedidos | Al marcar, se indica que la cotización de ventas se reabrirá si se cancela el pedido. |
PD4000B – Carpeta Actualizaciones
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | ||||||||||
Actualización de tipos de operación | Las opciones disponibles son:
| ||||||||||
Actualizar código de mensaje | Al marcar, el código del mensaje se actualizará cuando se altere el tipo de operación. El código del mensaje está registrado en el programa Mantenimiento del tipo de operación - CD0606. | ||||||||||
Alícuota consumidor final | Al marcar, este campo servirá para el tratamiento del campo “Destino de la mercancía”, es decir, se mantendrá o no su contenido (consumidor final o industrialización/comercio). Si se marca, el campo anteriormente especificado presentará el contenido de acuerdo con el nuevo tipo de operación. Si no se marca, independientemente de haber modificación en el tipo de operación, el contenido del campo “Destino de la mercancía” se mantendrá de acuerdo con lo informado anteriormente. | ||||||||||
Generar gastos automáticamente | Al marcar, se indica que los gastos del pedido se generarán de forma automática, buscándolos en la relación gasto x cliente.
| ||||||||||
Campo Actualización local de entrega | Las opciones disponibles son:
| ||||||||||
Campo Actualización fecha de entrega | Las opciones disponibles son:
| ||||||||||
Campo Actualización lista de precios | Las opciones disponibles son:
| ||||||||||
Actualizar descuento Lta Precios | Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio del encabezado del pedido, en la actualización de la lista de precios, el valor del campo «Descuento Lta Precios» debe alterarse de acuerdo con la nueva lista informada. Solamente si la opción «No actualizar ítems» estuviera marcada, este campo quedará deshabilitado. | ||||||||||
Campo Utilizar relación Ítem X Cliente |
| ||||||||||
Actualización unidad de negocio | Las opciones disponibles son:
|
Implantación de pedidos – Lista de ítems
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Secuencia | Número de secuencia de implantación del ítem en el pedido de venta. Este campo puede modificarse si el usuario tiene permiso. | |||||
Secuencia Bonif | Número de secuencia del ítem del pedido de bonificación. | |||||
Ítem | Código del ítem para implantación del pedido de venta.
| |||||
Referencia | Referencia del ítem implantado en el pedido de venta.
| |||||
Cant Disponible | Cantidad disponible del ítem en el inventario.
| |||||
Cant. Disp Cuotas | Cantidad del ítem disponible en el módulo de Administración de cuotas.
| |||||
Cant. UM Factur | Cantidad deseada del ítem en la unidad de medida de esta solicitud. | |||||
Cant. por asignar | Cantidad asignada (física o lógica) para el ítem cuando se procesa la implantación / alteración del pedido de venta.
| |||||
Cant. Pedida | Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna). Cuando la unidad de medida de la cantidad (Cant UM Factur) sea diferente de la unidad de medida del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem x cliente x um - CD0504 y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247. | |||||
Lta Precios | Número de la lista de precios utilizada para la secuencia de ítem. Esta lista se informa en la pantalla principal del pedido de venta y puede modificarse al ítem del pedido. | |||||
Precio original | Precio original del ítem, si el tipo de preció de los ítems del pedido es “Informado”. Si el tipo de precio del pedido de venta es “Precio lista de implantación” o “Precio lista día facturación”, este campo no se habilita, presentando el precio de acuerdo con la lista de ventas seleccionada.
| |||||
Desc Lta Precios | Porcentaje de descuento por cantidad vendida del ítem, definido en la función Actualización lista de precios - CD1509. | |||||
Precio UM Cli | Precio del ítem, convertido a la unidad de medida del cliente. | |||||
Usar Lta Descuentos | Al marcar, se indica que se utilizará la lista de descuentos para la búsqueda de los descuentos que se aplicarán al valor total del ítem. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al pedido de venta utilizando la Lista de descuentos, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones. | |||||
Porc Descuento | Porcentajes de descuentos para el ítem. Se puede informar más de un porcentaje de descuento concatenado por el signo algebraico de adición. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al ítem del pedido de venta, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones y en la función Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558. | |||||
Valor informado | Valor de descuento que se aplicará al ítem del pedido de venta. | |||||
Clasificac. Fiscal | Clasificación fiscal definida para el ítem. Ver detalles en el campo Clasificación fiscal, Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903.
| |||||
Costo contable | Valor del costo contable del ítem de débito directo. | |||||
Cuenta contable | Cuenta contable de costo para los ítems de débito directo. Ver detalles concepto ítems débito directo en el campo «Tipo control», función Ítems para inventario, proceso Preparación de las informaciones, Manual de referencia de inventario. |
Implantación Pedidos – Carpeta Ítems – Pantalla Complementos1
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | ||||||||||
Tipo de operación | Tipo de operación del ítem. El sistema permite modificar el tipo de operación informada y también permite la emisión de Facturas con más de un Tipo de operación. Para el campo tipo de operación de los ítems del pedido de venta, el sistema trae automáticamente el tipo informado en el pedido de venta, permitiendo, sin embargo, que se informe un tipo diferente para aquel ítem o para aquella secuencia informada.
| ||||||||||
Tipo de atención | Tipo de atención del ítem del pedido de venta, que puede ser:
| ||||||||||
Sucursal de atención | Este campo solo se habilitará cuando la Central de ventas esté habilitada en Mantenimiento parámetros de pedidos - PD0301. Se sugerirá la Sucursal de atención parametrizada en el Registro relaciones de la sucursal de atención - CD2018. Si el usuario tiene permiso en Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821, podrá alterarse la sucursal de atención. | ||||||||||
Local de entrega | Local de entrega para el pedido en cuestión, definido en el encabezado del pedido de venta. Esta información podrá alterarse para el ítem.
| ||||||||||
Dest Merc | Destino de la mercancía (Comercio/Industria o Consumo propio/Activo) por ítem en el pedido de venta. Es posible alterar la información del destino de la mercancía, dejando diferente del encabezado.
| ||||||||||
Fch Entrega | Fecha corriente como fecha de entrega del ítem del pedido de venta, que puede ser alterada.
| ||||||||||
Fch. Entrega Orig | Fecha corriente como fecha de entrega original del ítem del pedido de venta. | ||||||||||
Fch Máxima Fact | Fecha máxima permitida para facturación. | ||||||||||
% Mín Fact Parcial | Porcentaje mínimo permitido para facturar el pedido de venta parcial, definido por el cliente. Ver detalles en la función Actualización de clientes (CD1510), en el Manual de referencia de registros generales. | ||||||||||
Retiene ICMS Fuente | Al marcar, se indica si se calculará el ICMS retenido para el ítem que consta en el pedido de venta. Ver detalles en la descripción del concepto Cálculo de los impuestos, Manual de referencia de facturación. | ||||||||||
Alícuota IPI | Alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), incidente en las operaciones comerciales del ítem implantado, de acuerdo con la Legislación Tributaria en vigor. Importante:
| ||||||||||
Porc Desc ICMS | Porcentaje de descuento de ICMS del ítem, definido en el Tipo de operación informado para el ítem. Ver detalles en el campo % Desc. ICMS, función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606. | ||||||||||
Alícuota ISS | Alícuota del ISS del ítem del pedido de venta. | ||||||||||
Código servicio | Código del servicio que se relacionará con el ítem del pedido de venta, para que la búsqueda del porcentaje de retención ISS retenido se efectúe cuando se calcule la factura. | ||||||||||
Cód Impuesto | Código del impuesto de valor agregado que se relacionará al ítem del pedido de venta.
| ||||||||||
Alícuota | Alícuota del impuesto de valor agregado relacionado con el ítem del pedido de venta. | ||||||||||
Cuenta | Cuenta contable que se considerará en la contabilidad de este impuesto. | ||||||||||
Observaciones | Observaciones para el ítem del pedido de venta. |
Implantación de pedidos – Carpeta Ítems – Pantalla Complementos 2
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Orden compra cliente | Número y cuota de la orden de compra del cliente. Esta información puede llenarse automáticamente por medio del botón «Llenado automático de la orden de compra". Más información en el siguiente ítem PD4000ORD. | |||||
Usa Drop Shipment | Al marcar, se determina que el pedido efectúe la operación triangular.
| |||||
Ref. Cliente | Código de la orden de compra del cliente, cuando el código sea alfanumérico. Es posible informar un total de 40 caracteres para la orden de compra del cliente.
| |||||
Unidad negocio | Unidad de negocio para el ítem del pedido de venta.
| |||||
OC Cliente extendida |
Número de la orden de compra extendida del cliente. Esta información se utilizará en la impresión del remito y de la factura. | |||||
Bien de uso |
Identifica si aquel ítem es de bien de uso, es decir, si estuviera marcado, no calculará impuestos IIBB. |
Llenado automático de la orden de compra – PD4000ORD
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sec Inicial | Código de la secuencia inicial del rango de selección, esta secuencia se llenará con los valores de la orden de compra y la cuota informados en la pantalla. |
Sec Final | Código de la secuencia final del rango de selección. Los ítems posteriores no tendrán la orden de compra llenada. |
Incrementar la orden de compra/cuota | Indica cuál es el campo que se incrementará. Si se selecciona «Incrementar orden de compra», el campo cuota solo se replicará, y viceversa. |
Incremento | Indica la cantidad que se sumará al campo en cada secuencia. |
Orden de compra | Debe llenarse con el código de la orden de compra de la primera secuencia del rango que se alterará. La información incluida en este campo debe ser numérica para que pueda incrementarse. Si la opción "Incrementar cuota" estuviera marcada y este campo quedara vacío, no habrá alteración en el PD4000 para este campo. |
Cuota | Debe llenarse con la cuota de la orden de compra de la primera secuencia del rango que se alterará. Si la opción «Incrementar orden de compra» estuviera marcada y este campo quedará vacío, no habrá alteración en el PD4000 para este campo. |
Implantación de pedidos – Carpeta Ítems – Pantalla Descuentos
...
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Recarga descuentos de acuerdo con la Lista de descuentos | Al activar, permite efectuar la actualización de los descuentos para el ítem del pedido, con base en Mantenimiento de listas de descuentos - CD1558. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Porc Desc Plazo | Porcentaje de descuento por plazo medio de pago.
| |||||
Porc Desc Período | Porcentaje de descuento del período.
| |||||
Concede Bonif Cant | Al marcar, se indica que se concederá bonificación por cantidad. | |||||
Descuento 1 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.
| |||||
Descuento 2 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el segundo descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.
| |||||
Descuento 3 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el tercer descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.
| |||||
Descuento 4 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el cuarto descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.
| |||||
Descuento 5 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el quinto descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.
|
...
Implantación de pedidos – Lista de
...
entregas
Objetivo da telade la pantalla: | Realizar a implantação la implantación de pedidos na en la lista de entregas. |
...
Implantación de pedidos – Carpeta Ítems – Pantalla Entregas
Objetivo da telade la pantalla: | Selecionar a data Seleccionar la fecha de entrega da tela Entregas, é apresentada a tela com o detalhamento da de la pantalla Entregas, se presenta la pantalla con el detalle de la entrega. Esta tela somente pantalla solamente estará disponível disponible para pedidos cuja espécie sejam diferentes de “Pedidos Simples”cuya especie es diferente de “Pedido simple”. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: |
|---|
Descripción: |
|---|
Nº Entrega |
Numeración secuencial presentada automáticamente por el sistema para caracterizar cada entrega |
del ítem del pedido. |
Qtde Disponível
Cant Disponible | Cantidad disponible para asignación |
.
|
As quantidades disponíveis para alocação somente podem ser visualizadas no momento da inclusão ou alteração dos itens do pedido.
Qtde UM Fatur
Quantidade pedida do item informado no campo de mesmo nome na janela Principal dos itens do pedido.
Pode-se confirmar esta quantidade, ou informar uma outra quantidade. Depende exclusivamente do campo Tipo Atendimento.
Qtde Pedida
| |
Cant. UM Factur | Cantidad pedida del ítem informado en el campo del mismo nombre en la ventana Principal de los ítems del pedido. Esta cantidad puede informarse o informar otra cantidad. Depende exclusivamente del campo Tipo de atención. |
Cant. Pedida | Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna). Cuando la unidad de medida de la cantidad (Cant UM Factur) sea diferente de la unidad de medida del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem |
y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247. |
Qtde a Alocar
Cant. por asignar | Cantidad por asignar del ítem en esta |
entrega. |
Precio UM Cli |
Precio del ítem, convertido |
a |
la unidad de medida |
del cliente. |
Tipo |
de atención | Tipo de atención de |
la referida entrega. Este tipo |
puede ser:
|
Data Entrega
Fch entrega | Fecha en que ocurrirá la entrega de la cantidad especificada. |
Hora |
entrega | Hora (aproximada) |
en que |
ocurrirá la entrega de la cantidad especificada. |
Tipo |
de entrega | Tipo de entrega |
de la referida |
cantidad. Este tipo |
puede ser:
|
|
|
Observações
Observaciones | Observaciones o comentarios específicos cuanto a la |
entrega. |
...
Implantación de pedidos – Lista de
...
representantes
Objetivo da telade la pantalla: | Apresentar os Presentar los representantes. Ao Al utilizar as las teclas de Navegação navegación “Próximo”, “Anterior”, e selecionado y seleccionado “Representantes”, são apresentados os representantes do se presentan los representantes del pedido. |
...
Implantación de pedidos – Carpeta Representantes –
...
Pantalla Inclusión
Objetivo da telade la pantalla: | Realizar a seleção da tela Inclusão na janela Implantação Pedidos – Pasta la selección de la pantalla Inclusión en la ventana Implantación de pedidos – Carpeta Representantes. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: |
Descripción: | |
Representante | Código |
del representante |
del pedido de |
venta. |
% |
Comisión |
Porcentaje de |
comisión del representante. Este |
porcentaje puede modificarse. |
% |
Emisión | Porcentaje de la comisión que se acreditará al representante del pedido de venta, en el acto de emisión del título resultante de la venta. Ejemplo: |
Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda.
Exemplo:Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do título (isto é
: 10% x 50% = 5%), |
los restantes 50% de |
comisión se acreditarán por ocasión del pago del título. Suponiendo que, en una factura de 10.000,00 |
reales cuya base de cálculo |
es 9.400,00, |
el porcentaje de comisión es del 1%, y la comisión en la emisión es del 45%, dicho representante tiene derecho a una comisión total de 94,00, |
siendo que, |
en la emisión, el representante recibirá el 45% de este valor, es decir 42,30. |
...
Implantación de pedidos – Lista de
...
condiciones especiales de
...
pago
Objetivo da telade la pantalla: | Ao Al utilizar as las teclas de Navegação navegación “Próximo”, “Anterior”, e selecionado “Condições Especiais de Pagto”, são apresentadas as condições de pagamento do pedido. |
Implantação Pedidos – Pasta Condições Especiais Pagamento
...
Objetivo da tela:
...
| y seleccionar “Condiciones especiales de pago”, se presentan las condiciones de pago del pedido. |
Implantación de pedidos – Carpeta Condiciones especiales de pago
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la pantalla Inclusión en la pantalla Implantación de pedidos – Carpeta Condiciones especiales de pago. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descripción: |
Secuencia | Número |
secuencial para |
la condición de |
pago. Esta |
información puede alterarse. | |
Tipo Vencto | Define |
la condición de |
- Dias da Data.
- À vista.
- Antecipado.
- Contra entrega.
- Fora dezena.
- Fora quinzena.
- Fora mês.
- Fora semana.
- Apresentação.
Data Vencto
vencimiento. Seleccionar una de las opciones:
| |
Fch Vencto | Fecha de vencimiento del anticipo |
.
|
|
| |
Días Vencto | Número de días vencimiento del anticipo |
Dias Vencto
.
|
|
% Pagamento
Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento antecipado.
Valor Parcela
Valor da parcela a ser paga antecipadamente.
Implantação Pedidos – Pasta Antecipações
Objetivo da tela: | Realizar a seleção da pasta Antecipações na tela Implantação Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Data da parcela antecipada. |
Valor | Valor da parcela antecipada. |
Observações | Observações referente as antecipações. |
Conceitos
Atualização de Campos na Implantação do Pedido
Busca da Transportadora na Implantação do Pedido de Venda
Cálculo Automático da Nota Fiscal na Implantação do Pedido de Venda
Condição de Pagamento Especial Informada no Pedido de Venda
Contrato de Fornecimento na Implantação do Pedido de Venda
Determinação das Datas de Entregas dos Itens do Pedido de Venda de Espécie Programação de Entregas
Informações Padrão para os Pedidos de Venda
Pedidos de Venda Espécie Contrato de Fornecimento
Pedidos de Venda Espécie Programação de Entregas
Pedidos de Venda Espécie Simples
Situações de Atendimento dos Pedidos de Venda
Sumarização das Entregas em Atraso na Programação de Entregas
Valorização do item na Implantação de pedidos ou notas fiscais
Veja Também
Manutenção Parâmetros Distribuição - CD2000
Manutenção Unidade de Negócio na Família Comercial - CD1310
Unidade de Negócio por Item - CD9762
| |
% Pago | Porcentaje que se aplicará sobre el valor total del pedido para el pago anticipado. |
Valor cuota | Valor de la cuota que se pagará anticipadamente. |
Implantación de pedidos – Carpeta Anticipos
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la carpeta Anticipos en la pantalla Implantación de pedidos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Fecha | Fecha de la cuota anticipada. |
Valor | Valor de la cuota anticipada. |
Observaciones | Observaciones referentes a los anticipos. |
Conceptos
Actualización de campos en la Implantación de pedido
Búsqueda de la transportadora en la Implantación del pedido de venta
Cálculo automático de la factura en la Implantación del pedido de venta
Condición de pago especial informada en el Pedido de venta
Contrato de aprovisionamiento en la Implantación del pedido de venta
Determinación de las fechas de entregas de los ítems del Pedido de venta de clase Programación de entregas
Grupo de asignación
Informaciones estándar para los Pedidos de venta
Junción de pedidos de venta
Pedidos de venta clase Contrato de aprovisionamiento
Pedidos de venta Clase Programación de entregas
Pedidos de venta Clase Simple
Situaciones de atención de los pedidos de venta
Síntesis de las entregas atrasadas en la programación de entregas
Valorización del ítem en la Implantación de pedidos o facturas
Vea también
Mantenimiento parámetros distribución - CD2000
Mantenimiento unidad de negocio en la familia comercial - CD1310
Unidad de negocio por ítem - CD9762
Contenido relacionadoConteúdo Relacionado:
HOW TO:
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Esse botão fica desabilitado Este botón queda deshabilitado para pedidos que não estão em aberto ou no están en abierto o atendidos parcialmente, e também y también para pedidos que não são da espécie "Pedido Simplesno son de la clase «Pedido simple".
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas