Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Jose Moises Vera Concha

Gravado em

comparado com

Nova versão 2

changes.mady.by.user Jose Moises Vera Concha

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Facturas de crédito y débito (MATA466N - SIGACOM)

  Rascunho
Esta rutina permite generar Factura de Crédito o Esta rotina permite gerar Notas de Crédito ou Débito emitidas para um un cliente ou o digitar Notas Facturas de Débito ou o Crédito provenientes de um un cliente (estas últimas serão chamadas de externas ou com formulário não-próprio, e são usadas em casos especiais).

A Nota de Crédito tem a finalidade de documentar a devolução de materias, ajustes por diferença de preços, descontos, entre outros. A nota pode ser vinculada a uma saída original ou não, entretanto sugerimos que o vínculo seja feito, para que seja possível efetuar um controle mais exato da variação de custos dos produtos envolvidos.

A Nota de Débito tem a finalidade de documentar o complemento de uma nota emitida anteriormente. O complemento pode ocorrer por motivos diversos, entre eles ajustes por diferença de preços, jurosse llamarán de externas o con formulario no propio, y se utilizan en casos especiales).
La factura de crédito tiene la finalidad de documentar la devolución de materiales, ajustes por diferencia de precios, descuentos, entre otros. La factura se puede vincular a una salida original o no, mientras tanto sugerimos que el vínculo sea realizado, para poder efectuar un control más exacto de la variación de costos de los productos involucrados.
La factura de débito tiene la finalidad de documentar el complemento de una factura emitida anteriormente. El complemento puede ocurrir por motivos diversos, entre estos ajustes por diferencia de precios, intereses, multas, etc.

Image RemovedDica

Image Added Sugerencia:
Tanto

as notas

las facturas de crédito

quanto as

como las de débito

são complementares a notas fiscais emitidas anteriormente. Mesmo não possuindo amarração com alguma nota fiscal

son complementarios a las facturas emitidas anteriormente. Aunque no haya vínculo con alguna factura original, esta

deve

debe existir.


Para realizar

a importação do

la importación del PMS vinculado a

uma

una Factura de Entrada para

uma Nota

una Factura de Débito,

é necessário configurar o parâmetro MV_IMPPMS e na parametrização da rotina informar na pergunta Agrupa Produtos a opção Não .

Veja o quadro a seguir:

es necesario configurar el parámetro MV_IMPPMS y en la parametrización de la rutina informe en la pregunta Agrupa Productos la opción No .

Vea el siguiente cuadro:

Formulario Propio/Tipo de factura

D - Débito

C

Formulário Próprio/Tipo de Nota

"D" - Débito

"C"

- Crédito

N

NDP

NCP

S

NDI

NCI

 Em  En que:

    NCP
    • FCP -
    • Nota
    • Factura de
    • Crédito
    • crédito de
    • Fornecedor

    Será gerado um débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota estiver com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma saída do produto.

    • NDP - Nota de Débito de Fornecedor

    Será gerado um crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota estiver com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma entrada do produto.

    • NCI - Nota de Crédito Interna

    Será gerado um crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota estiver com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma entrada do produto.

    • NDI - Nota de Débito Interna

    Será gerado um débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na Nota está com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma saída do produto.

Procedimentos

Para incluir uma Nota de Crédito/Débito:

  1. Em Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o sistema apresenta a janela de parametrização da nota de Crédito e Débito.
  2. Configure os parâmetros e confirme.
    Será apresentada uma tela de parâmetros referentes a dados genéricos da nota.
  3. Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
  4. Confira os dados e confirme.
    Será apresentada uma relação das notas de crédito ou débito, de acordo com a configuração dos parâmetros.
  5. Clique em Incluir.
  6. Preencha os campos conforme orientação do help de campo.

Em Ações Relacionadas, estão disponíveis algumas opções, dependendo do tipo de nota selecionado:

NCP/NDI

 

...

Descrição

...

Tecla Especial

...

Consulta Estoques

...

F4

...

Documento Original

...

F7

...

Remito

...

F9

NDP/NCI

...

Descrição

...

Tecla Especial

...

Rateio do Item por Centro de Custo

...

F9

7. Na parte inferior estão dispostas as Pastas do rodapé, onde as informações estão distribuídas em pastas.

8. Confira os dados e confirme.

Image RemovedImportante:

...

    • proveedor

Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actu. Stock?, se generará una salida del producto.

    • FDP - Factura de débito del proveedor

Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una entrada del producto.

    • FCI - Factura de crédito interna

Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una entrada del producto.

    • FDI - Factura de débito interna

Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una salida del producto.

...

Procedimientos
Para incluir una Factura de Crédito/Débito:

  1. En Mantenimiento de Factura de Crédito/Débito, el sistema muestra la ventana de parametrización de la factura de crédito y débito.
  2. Configure los parámetros y confirme.Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
  3. Complete los campos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  4. Verifique los datos y confirme.Aparecerá una lista de las facturas de crédito o débito, de acuerdo con la configuración de los parámetros.
  5. Haga clic en Incluir.
  6. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

En Acciones Relacionadas, están disponibles algunas opciones, dependiendo del tipo de factura seleccionado:
FCP/FDI
 

Descripción

Tecla especial

Consulta Stock

F4

Documento original

F7

Remito

F9

FDP/FCI

Descripción

Tecla especial

Prorrateo del ítem por centro de costo

F9

7. En la parte inferior están dispuestas las carpetas del pie de página, donde las informaciones están distribuidas en carpetas.
8. Verifique los datos y confirme.

Image Added Importante:

Image Added   Image Added Antes de generar las facturas, verifique el registro de la rutina Control de Formularios. Este control verifica si los formularios utilizados en la impresión de los documentos fiscales tienen autorización. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie


...

Vea también

  • Vinculando facturas de débito y crédito a proyectos en el Sigapms
  • Tipos de documentos
  • Control de formularios

Image Added

  • Cálculo del GST en la rutina Pedido de ventas
  • Cálculo del LCT en la rutina Facturación
  • Cálculo del EXC en la rutina Facturación

Image Added

  • Cálculo del impuesto adicional - IAD en la rutina Facturación

Image Added

  • Cálculo del impuesto de valor agregado - IVA en la rutina Facturación
  • Cálculo del impuesto selectivo al consumo - ISC en la rutina Facturación
  • Retención del impuesto a la renta - RIR en la rutina Facturación

Image Added

  • Impuesto retenido en la fuente - IRF en la rutina Factura de entrada

...

Veja Também

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

  • Imposto Retido na Fonte - IRF na rotina Fatura de Entrada