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Mantenimiento informaciones ítems ítem facturación - CD0903
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Visión general del programa
Realizar a manutenção das informações correspondentes aos itens previamente cadastrados a serem utilizadas pelos el mantenimiento de las informaciones correspondientes a los ítems previamente registrados que se utilizarán por los módulos Pedidos de Venda, Faturamento e Obrigações Fiscaisventa, Facturación y Obligaciones fiscales.
| Informações |
|---|
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Quando o item estiver cadastrado no programa Integração do Produto Si el ítem estuviera registrado en el programa Integración del producto (WM0102), as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Gerais
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Objetivo da tela:
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Permitir o relacionamento entre itens e faturamento.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Exportação
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Quando acionado, será apresentada a tela Exporta Dados Item (CD0138A) por meio do qual será possível efetuar o relacionamento Item x Estabelecimento. Ver maiores detalhes na descrição da tela Exportação Dados Item (CD0138A).
las actualizaciones realizadas por medio de esta función se replicarán automáticamente al WMS. |
Actualización ítems facturación - Carpeta Inf. Generales
Objetivo de la pantalla: | Permitir la relación entre ítems y facturación. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
|---|
Exportación | Al activar, se presentará la pantalla Exporta datos ítem (CD0138A) por medio del cual será posible efectuar la relación Ítem x Sucursal. Ver más detalles en la descripción de la pantalla Exportación datos ítem (CD0138A). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Ítem | Código del ítem seleccionado. |
Descripción | Descripción correspondiente al ítem seleccionado. |
Un ítem | Unidad de medida de control del inventario correspondiente al ítem informado. |
Grupo inventario | Código correspondiente al grupo de inventario del ítem. |
Familia | Código correspondiente a la familia de materiales del ítem. |
Un Fam Material | Unidad estándar de medida de control del inventario de la familia de material correspondiente al ítem seleccionado |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Item | Código do item selecionado. |
Descrição | Descrição correspondente ao item selecionado. |
Un Item | Unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado. |
Grupo Estoque | Código correspondente ao grupo de estoque do item. |
Família | Código correspondente a família de materiais do item. |
Un Fam Material | Unidade padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado a unidade material pode ser utilizado o programa Atualização Família Faturamento la unidad material puede utilizarse el programa Actualización familia facturación (FT0306). |
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Família Comercial da família comercial correspondente ao item selecionadode la familia comercial correspondiente al ítem seleccionado. |
a unidade comercial pode ser utilizado o programa Atualização Família Comercial la unidad comercial puede utilizarse el programa Actualización familia comercial (CD0206). |
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O programa apresenta a família comercial automaticamente, sempre que ela tenha sido relacionada ao item em questão, quando do cadastro deleEl programa presenta la familia comercial automáticamente, siempre que esta haya sido relacionada con el ítem en cuestión, durante su registro. |
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Un Fam Comercial |
Unidade padrão de controle do estoque da família estándar de control del inventario de la familia comercial. |
Marca |
Image RemovedImage Removed Image Added  Image Added
Permite |
inserir a Marca do Itemincluir la Marca del ítem. |
Horizonte |
Fixo dias o fixo informação é originada da pasta MRP, da Manutenção Item Manufatura información se origina de la carpeta MRP, del Mantenimiento ítem manufactura (CD1107). |
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Forma |
Descrição Item apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:Descrição: Utiliza a descrição cadastrada para o item por intermédio do programa presentación de la descripción del ítem. Las opciones de descripción disponibles para el ítem son: - Descripción: Utiliza la descripción registrada para el ítem por medio del programa Implantación ítem
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Implantação Item Descrição - Descripción + Narrativa: Utiliza
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a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item - la descripción registrada para el ítem, acrecentada de la narrativa. Estos datos se mantienen por medio de la Implantación ítem (CD0204).
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Descrição Item a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta a narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente - la descripción registrada para el ítem, la cual se informa por medio de la Implantación ítem (CD0204) y acrecienta la narrativa registrada por medio de la Actualización ítems cliente (CD0504).
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Descrição - Descripción + Narrativa Infor: Utiliza
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a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item - la descripción registrada para el ítem, acrecentada de la narrativa. Estos datos se mantienen por medio de la Implantación ítem (CD0204).
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No do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada.- del cálculo de la factura, la carpeta narrativa queda habilitada, permitiendo que esta pueda alterarse a la narrativa deseada.
- Narrativa ítem: Utiliza la narrativa registrada para el ítem, por medio de la Implantación ítem
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Narrativa Item: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item Uma Linha Narrativa- Una línea narrativa: Utiliza
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a cadastrada o item intermédio da Implantação Item - medio de la Implantación ítem (CD0204), considerando
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um limite - un límite de 76 caracteres para
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a linha Informada a cadastrada o item intermédio da Implantação Item - medio de la Implantación ítem (CD0204),
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a qual poderá ser alterada no momento do cálculo da nota fiscal. Ver detalhes no programa Cálculo Nota Fiscal – Itens da Nota - la cual podrá alterarse cuando se calcule la factura. Ver detalles en el programa Cálculo factura – Ítems de la factura (FT4004),
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pasta - carpeta Narrativa.
- Desc + 24 Narrativa
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Item a descrição cadastrada para o item, acrescentada - la descripción registrada para el ítem, acrecentada de 24 caracteres
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da Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item - Estos datos se mantienen por medio de la Implantación ítem (CD0204).
- Desc + 24 Narrativa
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Item a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta 24 caracteres da narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente - la descripción registrada para el ítem, la cual se informa por medio de la Implantación ítem (CD0204) y acrecienta 24 caracteres de la narrativa registrada por medio de la Actualización ítems cliente (CD0504).
- Desc + 24 Narrativa
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Informada a descrição cadastrada para o item, acrescentada - la descripción registrada para el ítem, acrecentada de 24 caracteres
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da Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item - Estos datos se mantienen por medio de la Implantación ítem (CD0204).
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No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada, sendo considerados somente 24 caracteres para a - Cuando se calcula la factura, la carpeta narrativa queda habilitada, permitiendo que esta pueda alterarse a la narrativa deseada, considerándose únicamente 24 caracteres para la narrativa informada.
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Copia |
Narrativa do Item os los programas de cálculo de |
Nota trabalhem no mesmo padrão e possibilita ao cliente definir se quer ou não que a narrativa do item seja copiada para a Preparação do Faturamento Factura trabajen en el mismo estándar y hace posible que el cliente defina si quiere o no que la narrativa del ítem se copie en la narrativa informada. |
No programa En el programa Preparación de la facturación - EQ0506, |
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exibe o se exhibe el valor copiado |
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na apresentada o usuário possa complementar ou realizar a ação necessáriael usuario pueda complementar o realizar la acción necesaria. |
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Ft Conv |
Família Fator de conversão da família comercial e o número de decimais deleFactor de conversión de la familia comercial y el número de decimales de este. |
Ft Conv |
Família Fator conversão conversión de unidades de medida |
e o decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente.Fator Conversão | Image Removed Fator de conversão do item. |
Lote Múltiplo Venda | Quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo.
decimales de este, en la relación Ítem X Familia material, cuando el ítem se facture en la unidad de la familia o cuando la implantación de pedidos de venta de este ítem se realice en la unidad del cliente. |
Factor conversión | Factor de conversión del ítem. |
Lote múltiplo venta | Cantidad que se usará como múltiplo para venta de un ítem. Es decir, solo será posible que la venta del ítem ocurra en cantidades que sean múltiplos del valor informado en este campo. Ejemplo:
El almacenamiento de arroz se realiza en Kg. Es decir, en el inventario, la entrada del ítem es en Kg, pero la venta solo puede realizarse en sacos de 5kg. De esta manera, el lote múltiplo de venta será 5. Así, lo que puede ser pedido o vendido del ítem es |
Exemplo:
A estocagem de arroz é feita em Kg. Ou seja, no estoque, a entrada do item é em Kg, mas a venda pode ser feita somente em sacos de 5kg. Desta forma o lote múltiplo de venda será 5.
Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg. |
Forma |
Obtenção obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado.Quantidade Fracionada | obtención del ítem por medio de las opciones: Comprado o fabricado. |
Cantidad fraccionada | Indica que el ítem implementado podrá tener la cantidad fraccionada en el inventario |
Indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoqueCaso o item for controlado por peça ou unidade, não poderá ter a quantidade fracionada no Estoque, nem qualquer transação de Entrada e de Saída poderá ser fracionadaSi el ítem se controla por pieza o unidad, no podrá tener la cantidad fraccionada en el Inventario, ni podrá fraccionarse cualquier transacción de Entrada y de Salida. |
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Específico | Identifica que |
o item foi desenvolvido especificamente para um el ítem se desarrolló específicamente para un determinado cliente. |
Unidade Unidade de negócio do itemUnidad de negocio del ítem. |
A unidade negócio serve sirve de valor inicial para |
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o relacionamento item x estabelecimento, quando este for criado pelo botão de exportaçãola relación ítem x sucursal, cuando este se cree por el botón de exportación. |
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Ft Conv |
Unidade TributávelUnidad tributable |  Image Modified
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Fator de conversão da unidade do item para unidade tributável do Factor de conversión de la unidad del ítem para unidad tributable del NCM. Image Modified |
Fator de conversão da unidade do item com base na classificação arancelaria.| Origem Unidade Tributável | Opções para definir a unidade tributável. As opções disponíveis são: Unidade NCM, Unidade da Família, Unidade de Faturamento, Peso Líquido e Peso Bruto. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem
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Objetivo da tela:
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Inserir as informações complementares dos itens de faturamento.
Factor de conversión de la unidad del ítem con base en la clasificación arancelaria. |
Origen unidad tributable | Opciones para definir la unidad tributable. Las opciones disponibles son: Unidad NCM, Unidad de la familia, Unidad de facturación, Peso neto y Peso bruto. |
Actualización ítems facturación - Carpeta Inf Complem
Objetivo de la pantalla: | Incluir las informaciones complementarias de los ítems de facturación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Peso bruto | Peso bruto correspondiente al ítem seleccionado |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Peso Bruto | Peso bruto correspondente ao item selecionadoA unidade deve ser informada em Líq líquido correspondente ao item selecionadoneto correspondiente al ítem seleccionado. |
A unidade deve ser informada em Padrão correspondente ao depósito padrão do item no EstoqueManutenção de Depósitos de Armazenamento correspondiente al depósito estándar del ítem en el Inventario. |
As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Las informaciones que se utilizarán en este campo se registraron previamente por medio del programa Mantenimiento de depósitos de almacenamiento (CD0601). |
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Localização | Ubicación | Código correspondiente a la ubicación del ítem en el Inventario |
Código correspondente à localização do item no EstoqueAs informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Localizações do Armazenamento Las informaciones que se utilizarán en este campo se registraron previamente por medio del programa Mantenimiento de ubicaciones del almacenamiento (CE0105). |
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Origem procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis sãoprocedencia del ítem seleccionado. Esta información tiene como finalidad facilitar la identificación del origen del ítem, siendo utilizado en la impresión de facturas y en la recepción. Las opciones disponibles son: |
exceto as indicadas nos - excepto las indicadas en los códigos 3 a 5
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; Estrangeira Importação direta, exceto a indicada no código 6;- Importación directa, excepto la indicada en el código 6.
- 2 -
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Estrangeira no exceto a indicada no - excepto la indicada en el código 7
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; mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento);- mercancía o bien con Contenido de importación superior al 40% (cuarenta por ciento).
- 4 - Nacional,
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cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei - cuya producción se haya realizado de acuerdo con los procesos productivos básicos que trata el Decreto Ley nº 288/67,
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e as Leis - y las Leyes números 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01
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e ; mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);- mercancía o bien con Contenido de importación inferior o igual al 40% (cuarenta por ciento).
- 6 -
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Estrangeira Importação direta sem constante em - que consta en la lista de
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Resolução ; Estrangeira no sem constante em - que consta en la lista de
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Resolução Manutenção de Famílias para Faturamento Essa informação também pode ser modificada por intermédio do programa Esta información también puede modificarse por medio del programa Mantenimiento de familias para facturación (FT0306). |
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Altura | |
do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste del ítem seleccionado en la unidad de medida estándar de la facturación, exhibida al lado de este campo. |
A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento. |
Largura | La información de este campo se utilizará cuando se realice la composición de la carga, durante la generación de embarques, en la rutina de Prefacturación del módulo Facturación. |
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Ancho | Ancho del ítem seleccionado en la unidad de medida estándar de la facturación, exhibida al lado de este |
Largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento. |
Comprimento | La información de este campo se utilizará cuando se realice la composición de la carga, durante la generación de embarques, en la rutina de Prefacturación del módulo Facturación. |
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Longitud | Longitud del ítem seleccionado en la unidad de medida estándar de la facturación, informada al lado de este |
Comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento. |
Emissão NF | Unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são: |
Item Faturável | La información de este campo se utilizará cuando se realice la composición de la carga, durante la generación de embarques, en la rutina de Prefacturación del módulo Facturación. |
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Emisión factura | Unidad de medida que se utilizará para la facturación del ítem informado. Las opciones disponibles son: - Unidad del ítem.
- Unidad de la familia materiales.
- Unidad del cliente.
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Ítem facturable | |
Item pode ser faturadoNa integração da Solução da Operacional Têxtil En la integración de la Solución de la Operacional Textil (SGT) |
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com o nas inclusões será atualizado como Sim no se actualizará en las inclusiones como Sí en el EMS. |
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Baixa Estoque | Item sofrerá baixa no estoque. |
Localização Única | Item possui localização física única no Estoque. |
Tipo Controle | Tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoqueManutenção de Itens para Estoque Baja inventario | Ítem tendrá baja en el inventario. |
Ubicación única | Ítem tiene su ubicación física única en el Inventario. |
Tipo control | Tipo de control contable del ítem en el Inventario, definido en el registro de ítems para inventario. |
Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Esta información solo podrá modificarse por medio del programa Mantenimiento de ítems para inventario (CE0106). |
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Tipo |
Controle Estq. controle do itemManutenção de Famílias de Estoque Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Esta información solo podrá modificarse por medio del programa Mantenimiento de familias de inventario (CE0102). |
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Actualización ítems facturación - Carpeta Fiscal
Objetivo da tela: | Inserir as informações fiscais dos itens de faturamento. | de la pantalla: | Incluir las informaciones fiscales de los ítems de facturación. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Código Imposto |
Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item. | Informações |
|---|
| Esse campo somente aceita que seja informado imposto do tipo Imposto de Valor Agregado, não sendo possível informar impostos do tipo Imposto de Retenção e Imposto Taxado, com exceção do produto internacional. Os países da América Latina podem fazer utilização do Imposto Taxado, devido ao cálculo para o IVA Taxado ou Incluso, conforme Decreto Nº 6539. Art.20 - Lei 2421- Art.85 de 25 de outubro de 2005. Para o cálculo do IVA Taxado ou Incluso, ver o programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). |
Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). |
| Isento |  
Indica se o item é isento ou não de taxas. |
| Codificação Padrão |
Indica o padrão de codificação do item. | Informações |
|---|
| Quando marcado o campo, são habilitados os campos codificação de identificação do item e tipo de codificação. |
|
| Código de Identificação do Item |
Informar o código de identificação. | Informações |
|---|
| O campo só será habilitado, quando o campo "codificação padrão" estiver marcado. |
|
| Tipo de Codificação |
Informar o tipo de codificação. | Informações |
|---|
| O campo só será habilitado, quando o campo "codificação padrão" estiver marcado. |
|
Classificação Fiscal |
Código da classificação fiscal do item para faturamento. | Informações |
|---|
| Para os itens da classificação fiscal que possuem uma exceção na tributação do IPI, deve ser informado o código de extensão da NCM. Esse código consiste na exceção definida no regulamento de IPI. Caso o item não se enquadre em uma exceção para a classificação fiscal, esse campo deverá permanecer com o valor 0. |
Código 'Fraccion Arancelaria' conforme a tabela c_FraccionArancelaria disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Adminstração Tributária, para apresentação na fatura eletrônica. |
| Chave Produto/Serviço |
Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. |
| Número de Identificação |
Código 'Número de Identificação' para expressar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. |
| Cod NICO |
Inserir o código de Número de Identificação Comercial (NICO), para apresentação na fatura eletrônica. |
Serviço |
Código de serviço definido como padrão da família para faturamento. | Nota |
|---|
| Os dados correspondentes a este campo foram previamente cadastrados por intermédio do programa Famílias para Faturamento (FT0306). Essa informação poderá ser preenchida somente quando a alíquota de ISS for maior que zero e o tipo de controle for igual a Débito Direto. |
|
Serviço INSS | 
Código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço. | Nota |
|---|
| Para otimizar a informação deste código de serviço na nota fiscal, poderá ser informado no cadastro do item a informação do código de serviço de INSS. Esta informação do item será utilizada como default na emissão da nota.
|
|
Fator Reajuste ICMS |
Fator de reajuste do ICMS. |
Tipo Apuração de IPI |
Tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são: | Informações |
|---|
| Caso o tipo de apuração de IPI do item seja alterado e acionado o botão Sim para a pergunta Deseja exportar tipo de apuração do IPI para os itens dos documentos fiscais desta classificação?, será apresentada a tela Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603), na qual é possível determinar a faixa de documentos a serem atualizados com a informação alterada para a classificação fiscal. |
|
Alíquota ISS |
Alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. |
Alíquota IPI |
Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). | Nota |
|---|
| Esse campo será habilitado somente quando selecionado o campo Possui IPI Diferenciado e será automaticamente informado caso o usuário tenha informado no programa Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603) o relacionamento de uma alíquota de IPI a uma classificação fiscal. |
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Família IPI |
Código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. |
Número Item DCR |
Número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR). | Informações |
|---|
| Essa informação é utilizada para os clientes que pertencem à cidade de Manaus, o qual é definido pela Secretaria do Estado da Fazenda. |
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Cód SEFAZ-SP |
Código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes. |
Cód GTIN (Trib) |
Código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ. | Nota |
|---|
| O código GTIN equivale aos antigos códigos EAN, UPC, DUN-14 ou código de barras.
O código deve ser informado no padrão GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.
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Cod Trib ICMS |
Código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são: Tributado. Isento. Outros. Reduzido.
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Trib ISS |
Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são: Tributado. Isento. Outros. Reduzido.
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Cod Trib IPI |
Código de tributação de IPI. As opções disponíveis são: Tributado. Isento. Outros. Reduzido.
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Suspensão IPI |
Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso. |
Possui IPI Diferenciado |
Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado. | Nota |
|---|
| Neste caso, o item poderá ter mais de uma alíquota de IPI. Informando este campo, o programa habilitará automaticamente o campo Alíquota IPI. |
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Incentivado PE |
Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco. |
Combustível/Solvente | Identifica que o item é combustível ou solvente. |
Grupo IETU |
Grupo IETU relacionado ao produto. |
| Tipo Item |
Indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são: - Gravado: o item integrará a base de cálculo de impostos;
- Não gravado: não serão calculados impostos sobre o item;
- Isento: o item será isento do cálculo do IVA.
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| Percebe IVA |
Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item. |
| Impto Percep. IVA |
Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento. | Nota |
|---|
| O campo somente é habilitado quando marcado que o item Percebe IVA. |
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| Isento IIBB Autônomo CABA |
Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA. |
| Item Projeto Promovido |
Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional. |
Codificação do Produto |
Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA). |
| Impto RF |
Código do imposto RF para Faturamento. |
| Modelo |
Indica o modelo do item. |
| Chave STCC |
Informe a chave do produto conforme catálogo da STCC, para tipo de transporte ferroviário. |
| Chave Material Perigoso |
Indica a chave do tipo de material perigoso conforme catálogo da Carta Porte. Se o item não for considerado perigoso, não é necessário informar. |
| Chave Produto Serviço para Carta Porte |
Indica a chave de produto conforme tabela de Carta Porte. |
| Embalagem |
Indica a embalagem utilizada para transporte de mercadoria. |
Objetivo da tela: | Inserir os valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento. |
...
| Campo: | Descrição: |
Calcula PIS por Unidade | Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual. | Informações |
|---|
| O cálculo do PIS por unidade somente é efetuado quando o cliente (CD0704) ou fornecedor (CD0401) estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do PIS por percentual. |
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Valor PIS por Unidade | Valor PIS por unidade vendida. | Nota |
|---|
| Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo PIS por Unidade estiver assinalado. |
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| UN do PIS por Unidade | Unidade de Medida (UN) para conversão do PIS para cálculo por unidade. | Nota |
|---|
| Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo PIS por Unidade estiver assinalado. Somente deverá ser informada a Unidade de Medida do PIS caso a NCM do item se enquadre na Tabela do SPED Contribuições 4.3.11 - Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida do Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) - CST 03 e 04) onde a unidade de cálculo do PIS por unidade seja diferente da unidade faturada. |
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Origem Alíquota | Origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. |
Alíquota PIS | Alíquota de PIS correspondente ao item selecionado. | Nota |
|---|
| Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. Exemplo de alíquotas:
PIS = 0,5775% |
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% Redução PIS | Percentual de redução da base de PIS para determinados itens. |
% Retenção PIS | Percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Origem Retenção PIS | Origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. |
Calcula COFINS por Unidade | Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual. | Informações |
|---|
| O cálculo do COFINS por unidade somente é efetuado quando o cliente ou fornecedor estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do COFINS por percentual. |
|
Valor COFINS por Unidade | Valor COFINS por unidade vendida. | Nota |
|---|
| Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo COFINS por Unidade estiver assinalado. |
|
| UN do COFINS por Unidade | Unidade de Medida (UN) para conversão do COFINS para cálculo por unidade. | Nota |
|---|
| Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo COFINS por Unidade estiver assinalado. Somente deverá ser informada a Unidade de Medida do COFINS caso a NCM do item se enquadre na Tabela do SPED Contribuições 4.3.11 - Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida do Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) - CST 03 e 04) onde a unidade de cálculo do COFINS por unidade seja diferente da unidade faturada. |
|
Origem Alíquota | Origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. |
Alíquota COFINS | Alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado. | Nota |
|---|
| Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.
Exemplo de alíquotas: COFINS = 2,66% |
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% Redução COFINS | Percentual de redução da base de COFINS para determinados itens. |
% Retenção COFINS | Percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Origem Retenção COFINS | Origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. |
PIS/COFINS Subst Total NF | Indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota. |
Origem Retenção CSLL | Origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. |
% Retenção CSLL | Percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
PIS Importação - Alíquota Diferenciada | Alíquota de PIS diferenciada para o item de importação. |
COFINS Importação - Alíquota Diferenciada | Alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação. |
Objetivo da tela: | Inserir as informações extras sobre o item de faturamento. | Informações |
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| Os campos do quadro Bebidas devem ser preenchidos quando o ramo de atividades do emitente do estabelecimento for igual a Bebidas. Suas informações serão utilizadas no programa Arquivo Magnético Embalagem (OF0735). |
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| Campo: | Descrição: |
Descrição Nacional | Descrição nacional do item. | Nota |
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| Esse campo é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema. |
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Descrição Internacional | Descrição internacional do item. | Nota |
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| Esse campo é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema. |
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Valor IPI Bebida | Valor de IPI unitário para o item de bebida. | Informações |
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| Para bebidas existem valores unitários e diferenciados para cada tipo de bebida. |
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Espécie Bebida | Espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. |
Enquadramento Bebida | Enquadramento das bebidas, conforme a legislação do IPI. |
Tipo Recipiente | Tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. |
| Classificação para Bebidas | Classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são: Nenhum, determina que o item não é referente à bebida ou embalagem utilizada para bebidas. Bebida, determina que o item é referente à bebida. Embalagem, determina que o item é referente à embalagem utilizada para bebida.
| Informações |
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| Essa informação é considerada quando os campos Calcula PIS por Unidade e Calcula COFINS por Unidade estiverem assinalados. |
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Espécie do Produto | Espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. |
Capacidade Volumétrica | Capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737). |
Cód Produto ANP | Código de produto da ANP. | Informações |
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| Esse campo possui vinculo com o programa Manutenção Código Produto ANP (CD0618), que possui por finalidade principal permitir cadastrar ou realizar a importação da Tabelas de Códigos disponibilizada pela ANP. Ao clicar no botão da lupa, o programa CD0618 será aberto para exibição da Descrição referente ao Código ANP indicado. |
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% GLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). |
| % GN | Percentual de Gás Natural Nacional para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). |
| % GN Importado | Percentual de Gás Natural Importado para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). |
| Valor Partida | Valor de partida por quilograma sem ICMS (Cód Produto ANP = 210203001). |
| Gerar Grupo Partilha ICMS UF Destino (NF-e) | Conforme descrito na Nota Técnica 2015/003, Versão 1.60, na pág. 15, foi instituída a rejeição 695 – Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino. Nesse caso, não deverá ser gerado o grupo da partilha do ICMS quando for operações com combustíveis (tag: comb) derivadas de petróleo, código ANP diferente da lista anexa.
Deste modo, se no item da nota for informado qualquer Código Produto ANP, o sistema NÃO irá gerar os dados da partilha no XML da NF-e, a menos que seja marcado esse parâmetro. |
| Cód Classe Fiscal | Inserir a classe fiscal que será utilizada pelo configurador de tributos.
| Informações |
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| A classe fiscal cadastrada no CD0903 é sempre a de maior prioridade para o item em questão. Quando alterado a classe fiscal em tela, o item será desvinculado da classe fiscal cadastrada anteriormente e a nova classe fiscal será cadastrada como a de maior prioridade. Para alterar a ordem das classes fiscais do item utilize o CD0757. |
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Objetivo da tela: | Definir as informações da ONU sobre os produtos de alta periculosidade. As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518). | Informações |
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| Para o correto preenchimento dessas informações é necessário estar de acordo com a resolução 420/04 da ANTT. Esta Resolução contém os códigos da ONU para os produtos com classificação perigosa que possam causar impactos significativos ao meio ambiente, ao patrimônio, bem como à segurança e a saúde das pessoas. |
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| Campo: | Descrição: |
Número ONU | Número de controle da ONU para o item. | Nota |
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| A Codificação da ONU ou número ONU é composto por 4 dígitos numéricos, concedidos aos artefatos ou substancia química, classificados como produtos perigosos de acordo com o sistema das Nações Unidas. |
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Classe de Risco | Classe de risco na qual o item se enquadra. | Nota |
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| A classe de risco agrupa os e classifica os produtos perigosos conforme o tipo de risco. |
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Grupo de Embalagem | Grupo de embalagem no qual o item é armazenado. | Nota |
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| Conforme o grau de risco oferecido pela substância transportada, deverá ser utilizada o tipo de embalagem adequada, impedindo qualquer risco oferecido durante o transporte da mesma. Os produtos serão alocados a um grupo de embalagem conforme o nível de risco que apresentam. |
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Nome Apropriado para Embarque | Nome apropriado para embarque do produto. | Nota |
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| O nome apropriado para embarque é a parte da designação que descreve mais fielmente o produto na Relação de Produtos Perigosos. Indicado em letras maiúsculas (acompanhadas por números, letras gregas, ou prefixos como s, t, m, n, o, p, que são parte integrante do nome). Um nome apropriado para embarque alternativo pode ser indicado entre parênteses após o nome apropriado para embarque principal (ex., ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO). |
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Ponto de Fulgor | Inserir o ponto de fulgor do item. | Nota |
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| Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. |
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| Peso Quant Limitada | Peso que será validado contra o Peso do item em questão. | Nota |
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| Caso o peso do item seja menor que o peso informado neste novo campo, será gerado no XML e impresso na DANFE a expressão "Quantidade Limitada", logo depois ao nome apropriado. |
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| Quantidade Limitada | Quando assinalado, a expressão "Quantidade Limitada" sempre será gerada no XML e impressa na DANFE, logo depois ao nome apropriado. |
| Código da Embalagem | Código da Embalagem (também identificado como “Instrução relativa a embalagens”: códigos alfanuméricos que indicam a embalagem (incluindo IBCs e embalagens grandes) que pode ser usada no transporte de substâncias e artigos perigosos. |
Necessita Certificado? | Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido. | Nota |
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| O sistema irá validar o certificado do produto na implantação da cotação de vendas e no pedido, onde é considerado que o certificado do produto para o cliente esteja valido e quando for efetuado o faturamento, será verificado se o certificado do produto para o cliente e da empresa responsável pelo transporte estão validos. |
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Objetivo da tela: | Determinar os pedidos a serem atualizados com a nova alíquota de IPI do item. Essa tela é apresentada ao acionar a confirmação das alterações.
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| Campo: | Descrição: |
Exportação | Determina quais os pedidos deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são: Exporta para todos os pedidos. Exporta para os pedidos que possuam alíquota anterior. Não exporta para os pedidos.
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Situação Pedido | Situações dos pedidos que deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são: Em Aberto. Atendido Parcial.
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Objetivo da tela: | Visualizar todos os estabelecimentos para os quais o item está vinculado e onde será possível definir para quais estabelecimentos deverão ser exportadas as alterações efetuadas no item. |
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