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En este campo se define el código de la condición de pago estándar del cliente, que se utilizará para la generación de los títulos por cobrar, en el entorno Financiero.
En el entorno Facturación, se sugiere esta información durante la digitación del pedido de ventas, sin embargo, puede modificarse de acuerdo con la negociación con el cliente.
Para el entorno Gestión de transportes, la condición de pago se utilizará en las rutinas Factura manual y Factura automática.
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El campo Prioridad se utiliza por el entorno Field Service en la asignación automática de técnicos para órdenes de servicios, siempre y cuando la configuración de la regla de asignación considere la prioridad.
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Considerando que está definido como regla de asignación únicamente la Prioridad y con el registro del Cliente con A, con Prioridad igual a 2 y el cliente B con Prioridad igual a 1. Al asignar un técnico para atender las órdenes de servicio, tiene preferencia el cliente que tenga mayor prioridad, es decir, el cliente B.
- Limite de crédito
- Segmento 1 a 8
Los campos Segmentos de negocios 1 a 8 determinan los segmentos de mercado de la empresa y se utilizan para realizar filtros de Marketing activo, permitiendo evaluar, posteriormente, los resultados por medio de informes del entorno Call Center.
- Lista de precio
En el campo Lista de precio puede definirse el código de la lista de precio negociada con el cliente. Esta información se sugiere durante la digitación del pedido de venta, asegurando su cumplimentación adecuada.
Las listas de precios deben crearse antes en el archivo Listas de precios, disponible en la opción Escenarios de venta.
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De esta manera, en Generación del documento de salida, el Sistema puede generar ordenadamente los pedidos por región o solamente de la región informada (en este ejemplo NORT).
El parámetro MV_AGREG indica la información que debe considerarse para que se ordenen los pedidos. Su contenido estándar es el propio campo Agre. Lib, sin embargo, puede indicarse una fórmula en sintaxis AdvPl o un execblock. Si es necesario, es posible personalizar la forma de ordenar pedidos por medio del punto de entrada. |
- Mensaje
En el campo Mensaje puede definirse un mensaje estándar que se imprimirá en el área reservada para observaciones de la factura. Esta información se sugiere durante la digitación del pedido de ventas, asegurando su cumplimentación adecuada.
Los mensajes estándar deben crearse previamente en el archivo de Fórmulas, disponible en la opción Archivos.
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