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Configurar Valor Apresentado no Protocolo de Entrega de Guias
Este requisito trata-se de um campo no protocolo de entrega de guias, que irá salvar o valor total apresentado nas guias, quando o prestador realizar a geração do PEG no portal. No cadastro da operadora de saúde, informa se o valor apresentado será exibido na consulta de protocolos gerados também no portal do prestador.
- No cadastro da Operadora de Saúde localizado em Atualizações/Operadora/Operadoras de Saúde (PLSA010), configure o campo Valor Apr? (BA0_VLRAPR), marcando o
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- Sim para que ele apareça no portal quando o prestador consultar os protocolos gerados.
2. Realize a execução de guias SP/SADT ou Odontológica, ou realize guias de Consulta, resumo de internação no portal do prestador
3. Gere o protocolo de entrega de guias (PEG) para a Operadora na rotina Cria Protocolo no menu Principal
4. Ao consultar os protocolos gerados verifique o valor apresentado:
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
O ponto de entrada BRWFILPRO deve ser alterado para considerar o campo, entretanto, deverá ser tratado dentro da rotina customizada para considerar esse campo somente se o campo BA0_VLRAPR estiver com seu valor .T., isto é, com o checkbox marcado no cadastro como é mostrado no item 1 desse documento. |
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|
| Ident. Emp |
| . | Indica o tipo de empresa desta instituição de saúde. Este código é buscado a partir do cadastro de "Tipos de Empresas" (BAB). |
| Operadora | Informe o nome da Operadora de Saúde. |
| Classe Oper. | Informe a classe desta Operadora de saúde. Este código é buscado a partir do cadastro de "Classes de Operadoras". |
| Motivo | Informe o Código relacionado ao motivo de Emissão da carteirinha. |
| Nro Vias Fim | Quantidade final de usuários para que a condição descrita nos demais itens abaixo possa ser valida. |
| Classe Proc. | Indica a Classe de Procedimentos. |
| Dias Pagto. | Previsão de Pagamento em dias. |
| Cód. Docto. | Informe o Código do Documento que será requisitado ao usuário. |
| Obrigatório | informe se o documento relacionado neste item e obrigatório ou não. |
| Descrição | Indica a Descrição do Código da Operadora X WebServices. |
| Link | Indica o Endereço do Link. |
| Tipo Serviço | Indica o Tipo do Serviço. |
| Cd.Inter.Esp | Indica o Código Intercambio Esp. |
| Cod.Cliente | Indica o código do cliente para o qual será feito o relacionamento financeiro neste nível. |
| Loja | Loja do Cliente. |
| Tp Prestador | Indica o Tipo de Prestador. |
| Cod. Tip. Tab | Indica o Código Tipo Tabela. |
| Tb. Pagamento | Indica a Tabela de Pagamento. |
| Tb. Recebimento | Indica a Tabela de Recebimento. |
| Tab. Reemb. | Indica a tabela de pagamento a ser utilizada para este nível de relacionamento, em ocasiões que geram reembolso. |
| Tb. Reemb. | Indica a tabela de preços de reembolso. |
| Valor Apr? | Quando marcado, indica que o prestador visualizará no portal o valor total apresentado na PEG ao lado do valor calculado. |
| Cd Operadora | Indica o código da operadora de saúde. |
05. TABELAS UTILIZADAS
- BA0 - Operadoras de Saúde
- BIM - Contatos das Operadoras
- BIF - Operadoras e Social
- BIA - Vínculo Entre Operadoras
- BJA - Operadora Cobrança Usuários
- BJS - Previsão Pagamento Reembolso
- BCN - Documentos Usuários Operadores
- B0F - OPERADORA X TISS WEBSERVICES
- BMP - Interc Eventual Específico
- BMB - Operad x Tp Prest x Pagto
- BH0 - Operadora x Tdes Pagto e Recto
- B7T - OPERADORA X TDES REEMBOLSO
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