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O processo de inclusão de fatura é realizado através do cadastro de Lançamento Financeiro. O processo consiste em gerar um ou mais lançamentos que representem um ou mais lançamentos. Os lançamentos que darão origem ao processo se tornarão "Lançamentos Faturados" e os lançamentos que serão gerados se tornarão lançamentos de "Vencimento de Fatura". A inclusão de fatura só pode ser realizada para lançamento que:
Situações que impedem a conclusão do processo de Inclusão de Fatura:
Observações A geração do lançamento de Vencimento de Fatura respeitará regras do processo de Inclusão de Lançamento Financeiro. A proibição de inclusão de fatura para lançamentos que possuem Classificação Tributária diferente se deve ao fato de que a Guia para o recolhimento do Imposto deve ser individual para cada Código de Recolhimento, ou seja, para cada Código de Receita (código DARF) deverá ser preenchido um DARF. Para maiores esclarecimentos referente a recolhimento de impostos favor consultar a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Na geração dos lançamentos de Vencimento de Fatura o "Limite de Crédito" do Cliente/Fornecedor não é validado. Informações para o Lançamento de Vencimento de Fatura Ao utilizar no processo de Inclusão de Fatura o método "Uma fatura para todos os lançamentos selecionados", é possível definir algumas informações que serão levadas para o lançamento de Vencimento de Fatura.
Ao selecionar o método e avançar o processo os campos são apresentados para que as informações sejam incluídas, dependendo de algumas situações as informações já são apresentadas automaticamente, podendo ser alteradas.
Observações Informações obrigatórias para a inclusão da fatura:
- Centro de Custo Centro de Custo "Inativo" e que não "Permite Lançamento" não será apresentado para seleção, se ele estiver no lançamento é apresentado no campo, mas a conclusão do processo não será permitida. - Ao selecionar os outros métodos o preenchimento do lançamento de Vencimento de Fatura terá comportamentos específicos. Por exemplo, quando existir mais de um cli/for, quando um cli/for possuir defaults, quando uma Conta/Caixa possuir Default ou quando as informações forem diferentes entre os lançamentos. Data de Vencimento - Vencimento de Fatura A data de vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura é definida pelas informações dos campos "Intervalo em dias", "Data Base" e "Manter o mesmo dia de vencimento". Intervalo em dias Este campo fica disponível apenas quando a informação do campo "Quantidade" for maior que "1" e o campo "Manter o mesmo dia de Vencimento" estiver desmarcado. Data Base A informação é apresentada automaticamente, quando a "Data de Vencimento" dos lançamentos selecionados para a Inclusão da Fatura for diferente, a data apresentada será a data do "Sistema", quando a "Data de Vencimento" for a mesma em todos os lançamentos, a data apresentada será a data de vencimento dos lançamentos. Manter o mesmo dia de vencimento Ao marcar este campo o campo "Intervalo em dias" fica desabilitado. Gerar Número do Documento de acordo com as opções - Vencimento de Fatura O Número do Documento dos lançamentos de Vencimento de Fatura pode ser gerado automaticamente ou manualmente. Automaticamente Com a opção desmarcada o número do documento será gerado de acordo com os parâmetros "Gerar Número do Documento Seqüencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento". Manualmente Com a opção marcada o número do documento será gerado de acordo com as informações dos campos "Número Base", "Separador" e "Parcela Inicial". |
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