Histórico da Página

1)       Antes de importar um pedido de venda do e-commerce, deverá ser realizado o cadastro do método de pagamento, por meio da funcionalidade Métodos de Pagamento E-commerce (mpd.html.paymentmethodecommerce):

2)       Realizar o cadastro do método de pagamento:

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• Quando o método de pagamento utilizado for do tipo Cartão de Crédito, durante geração do titulo no EMS5, serão realizadas as integrações com o módulo de contas a receber e com o módulo de cobranças especiais, sendo possível consultar no módulo de cobranças especiais as informações pertinentes do cartão de crédito;
• Quando utilizado o método de pagamento do tipo 3 - Cartão de Crédito, é obrigatório a implantação do módulo de cobranças especiais;
• É possível parametrizar (caso exista a necessidade), um método de pagamento de Cartão de Crédito com o tipo Faturado ou Intermediador caso não queira realizar a integração com o módulo de cobranças especiais;
• O método de pagamento cartão de crédito não passa pela avaliação de crédito do produto padrão. Não há necessidade pois os pedidos só descem do e-commerce para o ERP Datasul quando já estão com o pagamento aprovado no e-commerce.

3)       Ao realizar um pedido no e-commerce e selecionando a forma de pagamento cartão de crédito”:

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Com o método de pagamento devidamente configurado e o pedido importado com sucesso no ERP Datasul, será possível consultar o pedido no programa PD1001, e na aba "Sit", é possível visualizar que o pedido foi criado no ERP Datasul com o método de pagamento "visaRede". Essa informação está presente no campo "Mét Pgt".

4)        Como os pedidos do e-commerce, só são enviados para o ERP Datasul após a confirmação do pagamento no e-commerce, o próximo passo após a entrada do pedido no ERP Datasul é faturar o pedido:

5)     Após a autorização da Nota Fiscal Eletrônica, a situação do pedido será alterada no manager do e-commerce para “Faturado” e os dados da nota fiscal eletrônica serão enviadas para o manager também:

6)      Após Após a autorização da nota, a nota faturada deverá ser atualizada no contas a receber por meio da funcionalidade Atualização Contas a Receber (FT0603):

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