A rotina FINA410 atualiza os arquivos de Clientes e Fornecedores, refazendo, se necessário, seus acumulados, e deve ser utilizada para checar/acertar os dados financeiros inconsistentes. Os arquivos e campos que serão avaliados, recalculados e acertados são: • Saldo financeiro e de duplicatas de Cliente/Fornecedor em real. • Saldo financeiro e de duplicatas de Cliente/Fornecedor em moeda forte. • Dados sobre pagamentos e eventuais atrasos dos clientes. Lista dos campos atualizados: SA1 - Clientes: A1_SALDUP - Saldo de duplicatas do Cliente A1_SALDUPM - Saldo de duplicatas do cliente em moeda forte A1_SALFIN - Saldo de duplicatas do cliente no limite de crédito secundário A1_SALFINM - Saldo de duplicatas do cliente no limite de crédito secundário em moeda forte. A1_VACUM - Valor Acumulado de Vendas no Ano Caso seja optado por refazer também os dados históricos (mv_par02 == 1), os seguintes campos também serão atualizados: A1_METR - Med.de atrasos do cliente A1_MAIDUPL - Valor da maior Duplicata A1_ATR - Valor dos Atrasos A1_MATR - Maior atraso do Cliente. A1_PAGATR - Pag. feitos com atraso. (Este valor é historicamente controlado na moeda corrente da localização. Na localização BRA, por exemplo, os valores são estão em Reais) A1_NROPAG - Nro de Pagtos do cliente A1_ULTCOM - Data da ultima Compra A1_MCOMPRA - Maior Compra do cliente A1_MSALDO - Maior Saldo do cliente A1_NROCOM - Nro de compras do cliente Obs.: O campo A1_MSALDO deve conter o maior saldo devedor que o cliente já teve. Assim, o mesmo só será sobrescrito se a rotina calcular um saldo maior do que o já registrado nele. SA2 - Fornecedores: A2_SALDUP - Saldo de Duplicatas A2_SALDUPM - Saldo em Moeda Forte A2_MCOMPRA - Maior Compra em Valor A2_MNOTA - Maior Nota do Fornecedor ( Se o campo existir na base ) Caso seja optado por refazer também os dados históricos (mv_par02 == 1), os seguintes campos também serão atualizados: A2_NROCOM - Numero total de Compras A2_MSALDO - Maior Saldo Credor Procedimentos Para efetuar atualização de dados de clientes e/ou fornecedores: 1. Na janela de manutenção de Refaz Dados Clientes/Fornecedores, será apresentada a tela descritiva da rotina. 2. Clique em "Parâmetros". O sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. 3. Selecione a opção de recálculo para Clientes ou Fornecedores ou "Ambos" e confirme. O sistema retorna à tela descritiva da rotina. 4. Ao confirmar, o sistema processa as informações dos clientes e fornecedores, conforme as movimentações de Faturamento, Compras e Financeiro realizadas. |