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cOnsistência

Permite acessar a tela de aprovação do pedido.

As aprovações poderão ser comerciais ou financeiras, dependendo da escolha informada em tela.

Pedido

Código da carteira de venda.

Somente será permitido incluir pedido o usuário que possuir permissão para a carteira informada (VDP6330 - Cadastros e Tabelas - Usuário por Carteira).

Somente será consistido se o cliente estiver cadastrado no canal de venda para a carteira informada (VDP3970 - Cadastros e Tabelas - Clientes - Canal Vendas).

Caso não cadastrado, não será permitido digitar pedido para o cliente.

Deverá estar cadastrado no VDP6310 (Cadastros e Tabelas - Tipos Carteira).

Código que será utilizado para identificar o cliente.

Não será permitido digitar um pedido a um cliente com a situação "Suspenso" ou "Cancelado".

Deverá estar cadastrado no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Tipos Carteira).

Número do pedido de compra do cliente.

Dado não obrigatório.

Número do pedido de venda do representante.

Dado não obrigatório.

Código do representante que efetuou a venda ao cliente. O código será selecionado automaticamente do cadastro de canal de venda do cliente, de acordo com o código do cliente e a carteira utilizada.

Deverá estar cadastrado no VDP3550 (Cadastros e Tabelas - Força Vendas).

Código da lista de preço utilizado no pedido. Dado não obrigatório. Caso informado, será verificado se a data de emissão do pedido está dentro do prazo de validade da lista de preço. Se estiver fora da data de validade, o pedido ficará bloqueado comercialmente, ficando assim em "batch".

Também será verificado se a lista de preço bloqueia a entrada de pedido.

Caso verdadeiro, o pedido ficará bloqueado comercialmente, ficando em "batch".

A lista de preço será única para todo o pedido. Se informada, todos os itens do pedido deverão estar cadastros nesta lista de preço.

Deverá estar cadastrada no VDP0260 (Cadastros e Tabelas - Desconto no Preço Bruto - Efetiva - Mestre).

Indica o tipo de preço do pedido.

Quando o pedido for submetido a um reajuste de preço, através do VDP1320 (Simulação Aumento Preço) ou VDP1340 (Aumento Preço Carteira), o preço do item do pedido será ou não reajustado.

Valores aceitos:

"F" - Preço Firme;

"R" - Preço Reajustável.

Percentual de desconto comercial adicional que será fornecido em todo o pedido.

Caso o desconto ultrapasse o limite estabelecido no parâmetro "% Desconto Adicional" do VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP), opção "Sistema", o pedido ficará bloqueado comercialmente em "batch".

Percentual de desconto financeiro que será fornecido em todo o pedido. Este desconto será aplicado como desconto da duplicata.

Caso o desconto ultrapasse o limite estabelecido no parâmetro "% Desconto Financeiro" do VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP), opção "Sistema", o pedido ficará bloqueado financeiramente em "batch".

Condição de pagamento do pedido. Será selecionada como "default" a condição de pagamento cadastrada para o cliente, caso exista no VDP0110 (Vendas Ponto a Ponto - Cadastros e Tabelas - Condição Pgto por Cliente/Vendedor), permitindo a alteração.

A condição de pagamento será comparada a natureza de operação do pedido. Ambas deverão conter o mesmo indicador de "gera duplicata". Caso haja divergência entre os indicadores, o usuário será avisado e não será permitida a continuidade da digitação.

Deverá estar cadastrado no VDP0140 (Cadastros e Tabelas - Condição Pagamento).

Indica o tipo de frete a ser utilizado no pedido e conseqüentemente na nota fiscal.

Valores aceitos:

"1" - CIF pago; o frete será pago pela empresa e não será destacado na nota fiscal;

"2" - CIF cobrado; o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente;

"3" - FOB; o frete será por conta do cliente;

"4" - CIF informado percentual; o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente através de um percentual sobre o total da mercadoria;

"5" - CIF informado unitário; o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente através de um valor unitário aplicado sobre os itens da nota fiscal.

Código do tipo de venda utilizado no pedido. Utilizado para diferenciar os pedidos em relatórios estatísticos.

No cadastro do tipo de venda (VDP0120 - Cadastros e Tabelas - Tipos Vendas) existe o campo "Pedido Aberto" que indica se o pedido é aberto ou não. O pedido aberto pode sofrer acréscimo de quantidade no item do pedido após o pedido confirmado. Outra característica do pedido aberto é que ele não será transferido para o histórico de pedidos.

Indica o tipo de entrega dos itens do pedido.

Valores aceitos:

• "1" - Pedido Total. Será gerada uma ordem de montagem ou romaneio quando os itens do pedido estiverem totalmente reservados ou existir estoque suficiente para atender todo o pedido. Poderá ser faturado com outros pedidos desde que possuam as mesmas condições de venda;
• "2" - Pedido Parcial Item Total. Será gerada uma ordem de montagem ou romaneio quando os itens do pedido estiverem totalmente reservados ou existir estoque suficiente para atender todo o item do pedido. Poderá ser faturado com outros pedidos desde que possuam as mesmas condições de venda;
• "3" - Pedido Parcial Item Parcial. Será gerada uma ordem de montagem ou romaneio sempre que existir reserva ou estoque para atender parte do item do pedido. Poderá ser faturado com outros pedidos desde que possuam as mesmas condições de venda.

Indica a situação do pedido.

Valores aceitos:

• "N" - Normal;
• "B" - Bloqueado;
• "P" - Provisório;
• "L" - Licenciado;
• "O" - Em Orçamento;
• "F" - Liberado pelo Financeiro;
• "C" - Liberado pelo Comercial;
• "A" - Liberado pelo Comercial e Financeiro;
• "S" - Suspenso;
• "9" - Cancelado;

Código da transportadora do pedido. Dado não obrigatório. Se a transportadora for informada neste programa, esta será a transportadora da nota fiscal e deverá estar cadastrada no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais). Será permitido alterar a transportadora na solicitação de faturamento através do VDP0550 (Faturamento - Faturamento Série Única - Romaneio - Solicitação por Romaneio) ou VDP1090 (Alteração).

Senão, a transportadora poderá ser informada através do VDP0550 e VDP1090. A transportadora não poderá estar cancelada ou inativa.

Código da transportadora consignatária do pedido. Dado não obrigatório.

Se informada a transportadora consignatária neste programa, deverá estar cadastrada no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais).

Senão, poderá ser informada através do VDP1090 (Alteração). A transportadora consignatária não poderá estar cancelada ou inativa.

Indica a finalidade de venda. Utilizada no cálculo da tributação do ICMS.

Valores aceitos:

• "1" - Venda para Contribuinte (Industrializar ou Comercializar);
• "2" - Venda para Não Contribuinte;
• "3" - Venda para Contribuinte (Uso ou Consumo).

Código da moeda que será utilizado para cálculo do preço unitário. Código de moeda igual a "0" assumirá a cotação igual a 1.

Caso informada, a moeda deverá estar cadastrada no PAT0140 (Cadastros e Tabelas - Moedas).

Indica a embalagem padrão dos pedidos.

Valores aceitos:

• "1" - Padrão Embalagem Interno. A quantidade de item do pedido deverá ser múltipla da quantidade padrão da embalagem interna do produto;
• "2" - Padrão Embalagem Externo. A quantidade de item do pedido deverá ser múltipla da quantidade padrão da embalagem externa do produto;
• "3" - Sem Padrão de Embalagem. A quantidade de item do pedido não seguirá um padrão estabelecido;
• "4" - Padrão Caixas Embalagem Interno. A quantidade de item do pedido deverá ser informada em quantidade de caixas internas. Será transformada em quantidade de peças conforme embalagem padrão interna do produto;
• "5" - Padrão Caixas Embalagem Externo. A quantidade de item do pedido deverá ser informada em quantidade de caixas externas. Será transformada em quantidade de peças conforme embalagem padrão externa do produto;
• "6" - Padrão Caixas Embalagem Pallet. A quantidade de item do pedido deverá ser informada em quantidade de pallets. Será transformada em quantidade de peças conforme embalagem padrão de pallets do produto.

Indica se deverá ser informado o texto do pedido.

Se "S", será aberta uma tela onde será permitido informar o texto do pedido.

O texto do pedido poderá ou não ser impresso na nota fiscal (a decisão da impressão será estabelecida na solicitação do desenvolvimento do programa de emissão de nota fiscal de saída). Por "default" o texto será impresso.

Código do cliente intermediário. Utilizado para emitir uma segunda nota fiscal, juntamente com o pedido original, com os mesmos itens e atributos, porém com a natureza de operação e condição de pagamento informados nesta mesma tela.

Caso informado deverá estar cadastrado no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais).

Código de operação interna da empresa que será utilizado para geração da nota fiscal para o cliente intermediário. Este código, juntamente com a Unidade de Federação do cliente, formará o CFOP. A natureza de operação deverá estar cadastrada no VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Natureza da Operação).

Obs.: Essa natureza de operação não poderá gerar duplicata.

Condição de pagamento do pedido intermediário.

Deverá estar cadastrada no VDP0140 (Cadastros e Tabelas - Moedas).

Obs.: Esta condição de pagamento não poderá gerar duplicata.

Código do local de estoque de baixa do produto. Utilizado somente quando a empresa baixar o estoque de um determinado local que não seja o local padrão do item cadastrado no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral).

Caso informado, deverá estar cadastrado no MAN0540 (Engenharia - Planta Industrial - Locais).

Dado não obrigatório.