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Producto | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico |
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GPER015.PRW | Libro Sueldo Digital. | GPER801.PRW | Carga Ver. Arch. Mag. | GPER040.PRX | Reporte de Planilla de Haberes |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 13841479 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-206 |
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Se requiere que al ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) opción “2 – Detalle”, en el renglón 4 se acumulen las Liquidaciones que son generadas en un mes, conforme al G05_Liq_ingreso_LSD vigente, este éste acumulado debe contener todas las liquidaciones que apliquen como Remuneración Bruta. El concepto o conceptos a acumular deberán estar configurados en la tabla S042 Libro de sueldo digital (a partir del campo 034 al 047), en Remuneraciones brutas.
La funcionalidad actual y la de acumulación quedaran disponibles para que se use una u otra (no se pueden combinar) y dependerá de la configuración de la tabla S042.
Sustento Legal:
https://www.afip.gob.ar/LibrodeSueldosDigital/documentos/nuevos/G05_Liq_ingreso_LSD.pdf
03. SOLUCIÓN
Se realizan los ajustes necesarios en las rutinas Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) y Reporte de la Planilla de Haberes (GPER040.PRX), en las funciones GpeProcDet(), RetVerbas() y RetornaVerbasFunc(), ; además se crean las funciones ObtAcuLSD(), ObtPeriodos() y ObtRoteiros(), para que en caso de que se este esté usando la nueva función de acumulación “ObtAcuLSD” informada en la tabla S042, sea considerado el orden de acumulación (RCH_ORDLSD), campo nuevo en el catalogo catálogo de Periodos, con este orden se buscaran buscarán y acumularan acumularán todas las liquidaciones “anteriores” que sean del mismo proceso y periodo (mes y año), para considerarlas deben tener el orden informado, no procesara procesará registros con orden en blanco.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Tener previamente configurado el el Libro de Sueldo Digital: (ver el Documento Técnico: https://tdn.totvs.com/x/QGBNDQ).
- A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar que se tenga creado el campo RCH_ORDLSD, la consulta RCHLSP – - Periodo LSDy RCHLSN – - Nro de Pago LSD,si no crearlas. Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar que el grupo de preguntas GPER015B este esté creado y con la siguiente estructura correcta, si no realizar los cambios. Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- La pregunta ¿ Número ¿Número de Liquidación? Pasa al orden número 5 (el orden de las demás preguntas se recorre), se cambia a tipo carácter y se quita el picture Formato (Picture) de numérico que tenia tenía antes.
- La consulta estándar de la pregunta ¿Periodo ¿Periodo? debe tener asignada la nueva consulta RCHLSP – - Periodo LSD.
- La consulta estándar de la pregunta ¿ Num ¿Num de Pago? debe tener asignada la nueva consulta RCHLSN – - Nro de Pago LSD.
- Verificar que se tenga creada la estructura y contenido de la Tabla Alfanumérica S042, si no realizar los siguientes 3 pasos.
- Ejecutar la rutina "Definición tablas" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que la estructura de la tabla "S042 – Libro de Sueldo Digital" sea correcta.
- Ejecutar la rutina "Carga Ver. Arch. Mag" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Al ejecutar esta rutina serán cargados los ítems de las tablas alfanuméricas.
- Nota: Realizar un respaldo de la tabla 'RCC - Parámetros' antes de realizar la actualización.
- Ejecutar la rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que los ítems sean cargados en la tabla ‘S042 – Libro de Sueldo Digital’.
- Nota: Los ítems de la tabla ‘S041 - Equivalencia Conceptos AFIP’ serán cargados por el usuario de forma manual.
- Ítems de la tabla 'S042' - Libro de Sueldo Digital.
- Una vez cargados los registros de la tabla 'S042' - Libro de Sueldo Digital, a través de la misma rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo), desde la opción "Modificar" editamos los campos del 034 al 047, indicando la función de acumulación: PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","800"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0"). Para mayor detalle, consulte el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Grabar los cambios y verificar que estén correctos con la opción "visualizarVisualizar".
- A través de la rutina “Empleados” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), se debe contar con registros de empleados.
- A través de la rutina “Conceptos” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de Conceptos. Importante tener informados los campos de la pestaña de Libro Sueldo Digital.
- A través de la rutina "Tipos. de Procedim." en el módulo Gestión Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina.
- A través de la rutina "Procesos" en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.
- A través de la rutina "Periodos” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), asignamos el orden de los periodos (campo RCH_ORDLSD), de acuerdo a como se deben acumular las liquidaciones (orden 00001, 00002, 00003, etc.)
- Considerar que la configuración de los Periodos debe ser con el formado formato del año y mes (campo Periodo - RCH_PER), ya que con este campo se valida que las liquidaciones aplican para el mismo año y mes del orden que se está procesando (ejemplo: 202206, que equivale al año 2022 y mes 06).
Cada periodo debe ser reiniciado el orden de las liquidaciones (cada mes y año).
Informações |
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| Queda a responsabilidad del usuario informar el correcto orden y reiniciarlo cada mes, ya que en base a este éste orden será la acumulación. |
- Realizar el Cálculo de Nómina para el empleado previamente configurado; en el módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020), tener calculadas al menos las liquidaciones que correspondan al orden LSD 00001 y 00002.
- Al realizar el cálculo de nómina, solo verificar que se tengan los Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Movimientos de Nómina (SRD) para el Periodo, Proceso y Procedimiento calculados (SRD en caso de que se decida realizar el cierre de nómina de las liquidaciones).
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Totvs custom tabs box items |
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| Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) - Ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital en el módulo de Gestión de Personal (Informes | Informes Legales)y seleccionar el tipo de archivo a generar. (Opción 2 - Detalle).
- Si selecciona la opción “2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:
¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos. ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos. ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos. ¿Núm de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago. - ¿Número de Liquidación?. Informar el orden de la liquidación que se va a procesar (en caso de que se use la acumulación, serán sumadas las liquidaciones con orden anterior al informado). Para este ejemplo informamos el orden 0001.
¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son: - M = Mensual
- Q = Quincenal
- S = Semanal
¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto. ¿Identificación de Envío? Seleccionar el tipo de Envío, las opciones disponibles son: - SJ = Informa la liquidación de SyJ.
- RE = Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar.
- Ajustamos los parámetros y confirmamos la generación del archivo.
- Visualizamos el archivo, se debe generar de manera correcta el Registro 04 para los campos del 034 al 047:
- Para este escenario solo aplica la liquidación en proceso, por ejemplo si el concepto "800" configurado en el campo "034 - Remuneración Bruta" fue calculado con 139.685,88, ese es el valor que debe presentar en la posición 161.
- Ejecutar nuevamente el Libro de Sueldo Digital en el módulo de Gestión de Personal (Informes | Informes Legales)y seleccionar el tipo de archivo a generar. (Opción 2 - Detalle).
- Si selecciona la opción “2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:
¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos. ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos. ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos. ¿Núm de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago. - ¿Número de Liquidación?. Informar el orden de la liquidación que se va a procesar (en caso de que se use la acumulación, serán sumadas las liquidaciones con orden anterior al informado). Para este ejemplo informamos el orden 0002.
¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son: - M = Mensual
- Q = Quincenal
- S = Semanal
¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto. ¿Identificación de Envío? Seleccionar el tipo de Envío, las opciones disponibles son: - SJ = Informa la liquidación de SyJ.
- RE = Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar.
- Ajustamos los parámetros y confirmamos la generación del archivo.
- Visualizamos el archivo, se debe generar de manera correcta el Registro 04 para los campos del 034 al 047:
- Para este escenario aplica la liquidación en proceso (orden 00002) y la liquidación anterior (orden 00001), por ejemplo; si el concepto "800" configurado en el campo "034 - Remuneración Bruta" fue calculado con 139.685,88 de la liquidación anterior + 130.714,76 de la liquidación en proceso, la suma de 270.400,64 se debe presentar en la posición 161 (se plasma sin punto decimal).
- Considerar que solo acumulara acumulará el orden anterior si pertenece al mismo periodo (campo RCH_PER).
- De esta forma se pueden validar todos los conceptos que aplican para la acumulación.
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