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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS RH

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
Segmento RH

Módulo:SIGAGPE -  Gestión de Personal
Función:

   

Rutina(s)Nombre Técnico
GPER015.PRWLibro Sueldo Digital.
GPER801.PRWCarga Ver. Arch. Mag.
GPER040.PRX Reporte de Planilla de Haberes 

   

País:Argentina
Ticket:13841479 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DNOMI-206

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al Se requiere que al ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) opción “2 – Detalle”,  está generando de manera errada la cadena del archivo de texto para el renglón 02, específicamente donde se informa la "Cantidad de Días a Proporcionar Tope" (posición 96 a la 98), toma el del ¿Tipo Liquidación? Mensual = “030”, Quincenal = “015” y Semanal = “007”, para todos los legajos y esto no es correcto porque la información es de cada legajo, no generalen el renglón 4 se acumulen las Liquidaciones que son generadas en un mes, conforme al G05_Liq_ingreso_LSD vigente, este acumulado debe contener todas las liquidaciones que apliquen como Remuneración Bruta. El concepto o conceptos a acumular deberán estar configurados en la tabla S042 Libro de sueldo digital (a partir del campo 034 al 047), en Remuneraciones brutas.

La funcionalidad actual y la de acumulación quedaran disponibles para que se use una u otra (no se pueden combinar) y dependerá de la configuración de la tabla S042.


03. SOLUCIÓN

Se

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realizan los ajustes necesarios en las rutinas Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) y Reporte de la Planilla de Haberes (GPER040.PRX), en las funciones GpeProcDet(), RetVerbas() y RetornaVerbasFunc(), además se crean las funciones ObtAcuLSD(), ObtPeriodos() y ObtRoteiros(), para que en caso de que se este usando la nueva función de acumulación “ObtAcuLSD” informada en la tabla S042, sea considerado el orden de acumulación (RCH_ORDLSD), campo nuevo en el catalogo de Periodos, con este orden se buscaran y acumularan todas las liquidaciones “anteriores” que sean del mismo proceso y periodo (mes y año), para considerarlas deben tener el orden informado, no procesara registros con orden en blanco.  

Considerar que la configuración de los Periodos debe ser con el formado del año y mes (campo Periodo - RCH_PER), ya que con este campo se valida que las liquidaciones aplican para el mismo año y mes del orden que se está procesando (ejemplo: 202206, que equivale al año 2022 y mes 06).



Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener previamente configurado el Libro de Sueldo Digital (ver el Documento Técnico: https://tdn.totvs.com/x/QGBNDQ).
  2. A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar que se tenga creado el campo RCH_ORDLSD, si no crearlo. Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL. 
  3. A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) Configurador (SIGACFG), verificar el grupo de preguntas GPER015B, si no crearlas.  Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL. 
    1. Image Added
  4. Verificar que se tenga creada la estructura y contenido de la Tabla Alfanumérica S042, si no realizar los siguientes 3 pasos.
    1. Ejecutar la rutina "Definición tablas" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que la estructura de la tabla "S042 – Libro de Sueldo Digital" sea correcta.



    2. Ejecutar la rutina "Carga Ver. Arch. Mag" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Al ejecutar esta rutina serán cargados los ítems de las tablas alfanuméricas.
      1. Nota: Realizar un respaldo de la tabla 'RCC - Parámetros' antes de realizar la actualización.
    3. Ejecutar la rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que los ítems sean cargados en la tabla ‘S042 – Libro de Sueldo Digital’.
      1. Nota: Los ítems de la tabla ‘S041 - Equivalencia Conceptos AFIP’ serán cargados por el usuario de forma manual.
      2. Ítems de la tabla 'S042' - Libro de Sueldo Digital (para mayor detalle consulte el apartado de información adicional):
            Image Modified

  5. A través de la rutina “Empleados” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE(Actualizaciones | Empleados), se debe contar con registros de empleados.
  6. A través de la rutina “Conceptos” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE(Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de Conceptos. Importante tener informados los campos de la pestaña de Libro Sueldo Digital.
  7. A través de la rutina "Tipos. de Procedim." en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina.
  8. A través de la rutina "Procesos" en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.

  9. A través de la rutina "Periodos" en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un periodo abierto para el procedimiento y proceso definidos.

  10. Realizar el Cálculo de Nómina para el empleado previamente configurado; módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020). 
  11. Al realizar el cálculo de nómina, solo verificar que se tengan los Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Movimientos de Nómina (SRD) para el Periodo, Proceso y Procedimiento calculados. 
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defaultno
referenciapaso2

Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW)

  1. Ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital en el módulo de Gestión de Personal (Informes | Informes Legales)y seleccionar el tipo de archivo a generar. (Opción 2 - Detalle).
  2. Si selecciona la opción “2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:

    1. ¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos.

    2. ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos.

    3. ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos.

    4. ¿Núm de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago.

    5. ¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son:

      • M = Mensual
      • Q = Quincenal
      • S = Semanal

    6. ¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto.

    7. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto.

    8. ¿Identificación de Envío? SJ - Informa la liquidación de SyJ y RE - Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar. 

    9. ¿Identificación de Envío?  Seleccionar el tipo de Envío, las opciones disponibles son:

      • SJ = Informa la liquidación de SyJ.
      • RE = Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar. 
  3. Ajustamos los parámetros y confirmamos la generación del archivo.
  4. Visualizamos el archivo, se debe generar de manera correcta el Registro 02 para el campo "Cantidad de Días a Proporcionar Tope" (posición 96 a la 98), verificar que traiga el cálculo del concepto definido en la tabla alfanumérica S042 - Libro de Sueldo Digital (Horas del concepto “8C9”).

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