Histórico da Página

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1. Configurar parâmetros
2. Cadastrar obrigação
3. Importar beneficiários
4. Validar beneficiários
5. Importar produtos
6. Validar produtos
7. Importar expostos
8. Importar despesas
9. Validar despesas
10. Sintetizar despesas
11. Sintetizar beneficiários
12. Gerar arquivo de envio
13. Tela de Despesas Temporárias
14. Guias de Capitação - Contrato Preestabelecido
15. Analise SIP

Os processos de validação e sintetização podem ser realizados manualmente ou via Schedule. Ambas as formas são descritas abaixo.

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RDA x Contrato Preestabelecido - PLSA368

Análise SIP

Foi implementado na Central de Obrigações →SIP a rotina de análise SIP. Essa rotina foi feita para apoiar na utilização da rotina. Ela deve ser utilizada antes de começar a rodar os JOBs do SIP. Ao processá-la o sistema analisa algumas cadastros que mencionarei posteriormente e gera um arquivo .csv no diretório analise_sip no servidor. É possível baixar o arquivo para a máquina do usuário que está rodando a rotina. Veja:

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Críticas da Análise:

Abaixo as checagens que o sistema faz. Vale lembrar que este processamento não influencia em nada na geração ou processamento do SIP. É apenas uma ferramenta para analisar o ambiente:

Trimestre: Trimestre do compromisso que estamos posicionados na tela.

Operadora: Operadora do compromisso que estamos posicionados na tela

Código da Crítica: Apenas um código para diferenciarmos uma crítica da outra

Descrição: A mensagem para o usuário