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Já para contabilizar o tributo no documento fiscal, não foi necessário criado nenhum código de lançamento padrão, serão utilizados os mesmo códigos já existentes para contabilização da nota fiscal, e neste caso os valores dos tributos estarão disponíveis na tabela F2D(Tributos Genéricos Calculados), que são vinculados com o documento fiscal por meio dos campos D1_IDTRIB e D2_IDTRIB. Neste caso é importante ressaltar que pode haver mais de um tributo calculado por item de documento fiscal, então poderá haver mais de uma movimentação na tabela F2D para o item de documento fiscal(SD1, SD2).

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Estorno de Crédito - Com estrutura de

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Produto - Bruce

Nesse cenário, o cliente adquire matéria prima para produção de Produto Acabado via ordem de produção , utilizando estrutura de Produto via Rotina PCPA200.

Esse produto PA é revendido para clientes Órgão Publico com CST de ICMS 40 Isento e nesse operação é necessário identificar o valor do ICMS de Estorno referente a ultima nota de MP que foram utilizadas na produção. 

Para esse controle será necessário criar uma regra de calculo utilizando o OPERANDO - Ultima Aquisição Estrutura de Produto e amarrar essa regra ao cadastro no FISA181 adicionado a um código de Lançamento de Estorno de Credito.

Regra de Tributaria

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Configurando o Operando Ultima Aquisição Entrada

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Regra de Código de Ajuste

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Documento de Entrada

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Estrutura de Produto

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Pedido de Venda do Produto PA100

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O Valor de R$ 189,60 é correspondente ao valor do ICMS Unitário dos MP100, MP200 e MP300

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Memória de Cálculo

Gravação tabela CJM - Controle de Estorno de Credito. 

Relatório Conferencia de Estorno

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