Histórico da Página
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| Aviso | ||
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O Código de Regra tributaria informado no cadastro de Ajuste de Lançamento no Campo CJA_REGCAL, deve ser uma regra criado pelo cliente conforme necessidade e entendimento sobre o lançamento utilizado. |
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Esse produto PA é revendido para clientes Órgão Publico com CST de ICMS 40 Isento e nesse operação é necessário identificar o valor do ICMS de Estorno referente a ultima nota de MP que foram utilizadas na produção.
Para esse controle será necessário criar uma regra de calculo utilizando o OPERANDO - Ultima Aquisição Estrutura de Produto e amarrar essa regra ao cadastro no FISA181 adicionado a um código de Lançamento de Estorno de Credito.
Regra de Tributaria
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- Configurando o Operando Ultima Aquisição Entrada
Regra de Código de Ajuste
Documento de Entrada
Estrutura de Produto
Pedido de Venda do Produto PA100
O Valor de R$ 189,60 é correspondente ao valor do ICMS Unitário dos MP100, MP200 e MP300
Memória de Cálculo
Estrutura de Produto
ARROZ TIPO 1 MP100 6 MP200 0,3 MP300 1 Pedido de Venda Quantidade Vendida PA100 5 Documento de Entrada Quantidade ICMS Total ICMS Unitário MP100 100 600 6 MP200 200 1200 6 MP300 1000 120 0,12 Estorno ICMS (40) Formula MP100 (6 * 6) * 5 180 MP101 (6 * 0,3) * 5 9 MP102 (0,12 * 1) * 5 0,6 TOTAL ICMS ESTORNO 189,6 Gravação tabela CJM - Controle de Estorno de Credito.
A Tabela CJM , demonstra as notas de entrada de cada MP que compõe o PA.
O Valor de estorno será a soma por nota do campo CJM_ICMEST.
Relatório Conferencia de Estorno
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Para esse controle será necessário criar uma regra de calculo utilizando o OPERANDO - Ultima Aquisição Estrutura de Produto e amarrar essa regra ao cadastro no FISA181 adicionado a um código de Lançamento de Estorno de Credito.
Regra de Tributaria
Configurando o Operando Ultima Aquisição Entrada
Regra de Código de Ajuste
Documento de Entrada
Estrutura de Produto
Pedido de Venda do Produto PA100
O Valor de R$ 189,60 é correspondente ao valor do ICMS Unitário dos MP100, MP200 e MP300
Memória de Cálculo
Estrutura de Produto | ||
| ARROZ TIPO 1 | MP100 | 6 |
| MP200 | 0,3 | |
| MP300 | 1 |
| Pedido de Venda | Quantidade Vendida | ||
| PA100 | 5 | ||
| Documento de Entrada | Quantidade | ICMS Total | ICMS Unitário |
| MP100 | 100 | 600 | 6 |
| MP200 | 200 | 1200 | 6 |
| MP300 | 1000 | 120 | 0,12 |
| Estorno ICMS (40) | Formula | ||
| MP100 | (6 * 6) * 5 | 180 | |
| MP101 | (6 * 0,3) * 5 | 9 | |
| MP102 | (0,12 * 1) * 5 | 0,6 | |
| TOTAL ICMS ESTORNO | 189,6 |
Gravação tabela CJM - Controle de Estorno de Credito.
A Tabela CJM , demonstra as notas de entrada de cada MP que compõe o PA.
O Valor de estorno será a soma por nota do campo CJM_ICMEST.
Relatório Conferencia de Estorno
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