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Está disponível o relatório de conferência da EFD Contribuições (FISR020FISR101), com objetivo de oferecer uma ferramenta para auxiliar o usuário a melhor conferir, compreender os valores e informações que foram consideradas no processamento da EFD Contribuições, que tem um certo nível de dificuldade, devido à complexidade e grande volume de dados e integrações processadas hoje. Com o relatório o usuário poderá verificar informação sempre que necessário, tendo a visão analítica dos valores apresentados em tela.
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Neste relatório não serão consideradas as informações de origem de ponto de entrada, pois o sistema não tem como rastrear a origem destas informações.
| Aviso | ||
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Com relação a personalização deste relatório, a única exceção é criação de filtros, pois como as informações tem origem de um arquivo texto e não de tabelas, não é possível realizar filtros. |
03. SEÇÕES DO RELATÓRIO
Como existem diversas operações que são consideradas na apuração da EFD Contribuições, não teria como exibir todas as informações em um mesmo layout, então para facilitar a visualização e conferência, o relatório será dividido nas seguintes seções:
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Seção de títulos Financeiros e Demais Documentos
Esta seção irá detalhar as movimentações de títulos financeiros sem vínculo com documento fiscal, e também as operações informadas pela rotina Demais Documentos (FISA048). Esta seção também terá variações em função do regime. No regime Não Cumulativo, serão demonstradas as operações de receita e operações com direito ao crédito dos títulos financeiros e Demais Documentos, para o regime Cumulativo – Competência somente serão demonstradas operações de Títulos e Demais Documentos com receitas, e para o regime Cumulativo – Caixa somente serão demonstrados os Títulos Financeiros que tiverem recebimento no período.
Esta seção irá imprimir primeiramente todas as notas operações geradoras de saídasreceita, e depois as notas de entradas. As notas serão ordenadas por Data de emissão e Número de Documento.operações com direito ao crédito, ordenada pela data de emissão e número do título/Id Demais Documentos
Layout de títulos financeiros/Demais Documentos – Regime Não Cumulativo e/ou Cumulativo – Competência:
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Esta seção irá demonstrar no detalhe as informações dos bens com direito ao crédito de PIS e COFINS considerados na Apuração, devidamente cadastrados no módulo do SIGAATF. Esta seção somente será demonstrada no regime Não Cumulativo.
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Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Filial | CNPJ da filial |
| Num. NF | Número do Documento Fiscal |
| Série | Série do Documento Fiscal |
| Dt. Emissão | Data de Emissão do Documento Fiscal |
| Cliente | Código do Cliente do Documento Fiscal |
| Loja | Código da Loja do Cliente |
| Item NF | Número do item do Documento Fiscal |
| Tributo | Tributo, poderá ser PIS ou COFINS |
| CST Escrt. | CST conforme foi escriturado |
| Base Escrit. | Base de Cálculo conforme foi escriturado |
| Alíquota Escrit. | Alíquota conforme foi escriturado |
| Valor Escrit. | Valor do Tributo conforme foi escriturado |
| CST Proc. | CST conforme determina o Processo |
| Base Proc. | Base de Cálculo conforme determina o Processo |
| Alíquota Proc. | Alíquota conforme determina o Processo |
| Valor Proc. | Valor do tributo conforme determina o Processo |
| Valor Susp. | Valor Suspenso(com exigibilidade suspenda), omitido pela diferença entre as colunas Valor Escrit. e Valor Proc. |
| Processo | Número do processo referenciado |
| Item Processo | Item do Processo Referenciado |
| Cod. Receita | Código da Receita informado no item do processo referenciado, na seção de exigibilidade suspensa |
04. RELATÓRIO SINTÉTICO
05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas | F0T – Detalhamento Relat.EFD Contrib CKY - Retenções do Período CL2 - Integrações F100/F120/F130 SFT - Livro Fiscal por Item de NF CF4 – Cancelamento/Devoluções EFD F3J - Valores Cod. Receita CIE - Detalhamento da exigibilidade suspensa |
|---|---|
| Grupo de Perguntas | FSR101 |
| Funções Envolvidas | FISA001 – Apuração EFD Contribuições FISR101 – Conferência EFD Contribuições |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
| Versão | 11/12 |
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06.
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