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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Pasos |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| A través del módulo configurador (SICACFG) informar el inicializador estándar para el número de recibo: X3_CAMPO | X3_RELACAO |
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FJT_RECIBO | GETSXENUM("FJT", "FJT_RECIBO") |
- A través del módulo configurador (Entorno | Archivos | Control de Numeración), asignar la siguiente numeración a ser considerada en el Totvs recibo.
Ejemplo:
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17891.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados.
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Totvs custom tabs box items |
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| A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Totvs recibo (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| Totvs recibo) abrir 2 pantallas de nuevo recibo. - Verificar se muestre la numeración diferente en ambas pantallas.
En la primer pantalla de Totvs recibo. - Capturar los datos del encabezado.
- Es necesario informar los campos que se encuentren como obligatorios, configurados en el Diccionario de Datos.
- Verificar que los nuevos campos son mostrados y que es necesario que sean informados.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
- Agregar la forma de pago.
- Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.
En la segunda pantalla de Totvs recibo. - Capturar los datos del encabezado.
- Es necesario informar los campos que se encuentren como obligatorios, configurados en el Diccionario de Datos.
- Verificar que los nuevos campos son mostrados y que es necesario que sean informados.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
- Agregar la forma de pago.
- Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
Card documentos |
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Informacao | La solución aplica para versión 12.1.33 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
N/ANo aplica.