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Produto: | 132 - Parâmetros da Presidência, 271 - Cadastrar Tributação do Produto, 574 - Tributações por Estado e 1000 - Processamentos Fiscais | ||||
Passo a passo: | Para gerar o livro fiscal de Simples Nacional (Vl. Outros), siga os procedimentos abaixo: Conhecimento de transporte transporte (CT ou CO):1) Acesse a rotina 132; 2) Marque a opção Sim do parâmetro 1865 - Considerar frete não tributado na entrada como Vl. Outras (Espécie CT/CO) e clique Salvar;
Notas e Cupons1) O WinThor utiliza as figuras tributárias cadastradas na rotina 514, para gerar as informações dos livros. Portanto, deve existir uma figura para cada situação: uma para o simples nacional e outra para a tributação normal. Observação: dependendo do tipo de sua tributação (por estado ou por região), devem ser criadas figuras para o simples nacional, que devem ser vinculadas aos estados ou regiões de cada filial utilizada na tributação. 2) Verifique como está parametrizada a tributação (se por estado ou por região) por meio do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), na rotina 132.
Realize o cadastro e configurações, conforme segue: 3) Crie estados/ regiões para o Simples Nacional; 4) Crie figuras tributárias de Isentos para serem usados nas vendas por notas e ECF (cupons); 5) Vincule ao código do produto (o código de Isentos do Simples Nacional criado na rotina 514), para cada estado (rotina 574) / região (rotina 271); 6) Acesse a rotina 1000 e acesse a aba Configurações, sub-aba Destino das situações tributárias quanto a não tributação (no CST de ICMS de isento), 7) Na coluna Valor não tributado, marque a opção Vl. Outras e clique Confirmar. |
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