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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Bajar el instalador del TSS 3.0 del portal del cliente.
- Efectuar la instalación y configuración del TSS en la versión 3.0. El link para la documentación de instalación y configuración se encuentra en 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- A través del módulo de Configuración – SIGACFG, opción tablas (CFGX016). Registrar la serie "E" para las facturas, notas de crédito y débito respectivamente.
- Adicional, es necesario, el configurar el siguiente parámetro:
- MV_CDCLOC = .T. (WebServices correspondientes servicios de Constatación de Comprobantes)
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto; Informar los campos Unidad (D1_UM) y Cód. Barras (B1_CODBAR).
- A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un punto de venta para poder efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Control de Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) ingrese un nuevo registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
- A través de la rutina de Facturación Electrónica (ARGNNFE) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), Por medio del Wizard de configuración, es necesario, indicar el certificado competente para ejercer la constatación de comprobantes (Verificar que sea un certificado válido para efectuar esta acción.).
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; es necesario configurar el campo CAI. Obligatorio (A2_OBRICAI) como “Sí” y utilizar el CUIT correspondiente.
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| - A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe efectuar el siguiente proceso:
- Informar el proveedor previamente registrado.
- Completar el campo CAE (F1_CAE) con el código correspondiente.
- Informar la fecha de vencimiento del CAE (F1_VCTOCAE).
- En el campo Código Autorización (F1_MODSCONS), seleccione la opción “CAE”.
- En el código de Autorización (F1_CODAUT) indicamos nuevamente el código CAE.
- Por último informamos un valor a consultar por la AFIP (F1_VALCONS).
Informações |
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title | Nota: Ahora, el sistema permite efectuar la consulta de vigencia del código CAE, no se presenta más el mensaje de error que no permitía continuar con el proceso. |
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