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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre Técnico
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones en documentos de entrada.  

M460XIBP.PRX

Cálculo de percepciones en documentos de salida.

M100XIB2.PRXCálculo de percepciones en documentos de entrada.
M460XIB2.PRXCálculo de percepciones en documentos de salida.
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16364


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Incorporar la funcionalidad para dar cumplimiento al Régimen General de Percepciones - RG 2/2023 - Tucumán.


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios para cumplir con la funcionalidad del Régimen General de Percepciones - RG 2/2023 - Tucumán. 


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) realizar la siguiente configuración:
  2. En la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) realizar la inclusión de dos proveedores:
    1. Proveedor 000001 para la provincia de Tucumán (A2_EST = 'TU').
    2. Proveedor000002 para una provincia diferente de Tucumán (A2_EST <> 'TU').
  3. En la rutina Impuestos variables (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA e IB4.
  4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) registre una TES que calcule IVA e IB4.
  5. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para Tucumán:
    1. Alícuota (FF_ALIQ): 1.75
    2. % Red. Alic: 50.00
    3. Inc. Impuesto: IVA;IV1;IV7
  6. En la rutina Estados Vs. Ingresos brutos (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia de Tucumán:
    1. Tpo Min Per (CCO_TPMINP): 1-Base Imponible Mínima.
    2. Imp. Min Per (CCO_IMMINP): 3,000.00
  7. En la rutina Empr Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes registros:
    1. Para el Proveedor con provincia de radicación igual a Tucumán (A2_EST = 'TU').
      1. Impuesto (FH_IMPOSTO): IB4
      2. Alícuota (FH_ALIQ): 6.00
      3. Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 1.00
      4. Class. IBB: (FH_TIPO): V-Convenio Multilateral.
    2. Para el Proveedor con provincia de radicación diferente a Tucumán (A2_EST <> 'TU'). 
      1. Impuesto (FH_IMPOSTO): IB4
      2. Alícuota (FH_ALIQ): 7.00
      3. Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 1.00
      4. Class. IBB: (FH_TIPO): V-Convenio Multilateral.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio del módulo Compras (SIGACOM) realizar el siguiente procedimiento:
  2. En la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) incluir una factura para el Proveedor con provincia de radicación igual a Tucumán (TU). Ejemplo:
    1. Valor Mercadería: 2,000.00
    2. Valor IVA: 420.00
    3. Base Imponible percepción Tucumán: 2,420.00
    4. Valor impuesto percepción Tucumán: Base Imponible * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
    5. Valor impuesto percepción Tucumán: (2,420.00 * (0.06 * 0.50)) = 72.60
  3. En la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) incluir una factura para el Proveedor con provincia de radicación diferente a Tucumán (TU). Ejemplo:
    1. Valor Mercadería: 2,000.00
    2. Valor IVA: 420.00
    3. Base Imponible percepción Tucumán: 2,420.00
    4. Valor impuesto percepción Tucumán: [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
    5. Valor impuesto percepción Tucumán: (2,420.00 * 1) * (0.07 * 0.50)) = 84.70


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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