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O processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior. 

Existem algumas formas de utilização do controle de poder de/em terceiros:

A) Poder de Terceiros:

I) Quando o material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua empresa.

• Entrada do material:

1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota Fiscal de entrada deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).

• Devolução do material:

1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "D" (Devolução);

4) Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original.

II) Recebimento de Material de fornecedor: Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor:

• Entrada do material:

1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação de um Fornecedor;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).

• Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devolução ).

4) Utilizar F4 na quantidade para selecionar a nota original

B) Poder em Terceiro

I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor

• Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).

• Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao).

4) Pressionar F4 no campo quantidade.

II) Remessa para Cliente.

• Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do cliente.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).

• Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação do cliente

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolução).

4) Pressionar F4 no campo quantidade.