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Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)?

Passo a passo:

O processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior. 

Existem algumas formas de utilização do controle de poder de/em terceiros:

A) Poder de Terceiros:


I) Quando o material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua empresa.

  • Entrada do material:

1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota Fiscal de entrada deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).


  • Devolução do material:

1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "D" (Devolução);

4) Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original.


II) Recebimento de Material de fornecedor: Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor:

  • Entrada do material:

1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação de um Fornecedor;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).


  • Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devolução ).

4) Utilizar F4 na quantidade para selecionar a nota original



B) Poder em Terceiro


I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor


  • Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).



  • Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao).

4) Pressionar F4 no campo quantidade.



II) Remessa para Cliente.


  • Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do cliente.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).


  • Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação do cliente

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolução).

4) Pressionar F4 no campo quantidade.


Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idPoder de TerceirosBeneficiamento
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Show Card
deck
startHiddenfalse
effectDuration0.5
Beneficiamento
cardidPoder de Terceiros
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Card
defaulttrue
idCusto Médio
labelRecebimento: Material de Cliente


Card
defaulttrue
id060720201
labelRecebimento: Material de Fornecedor

Observações:

1) Item que controla Poder em terceiro não trata Financeiro, gerando um contas a Receber/Pagar (mesmo com TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM"); bem como,

Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda / Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda.

Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor


2) Quando for informado o numero da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP.


3) A movimentação do estoque é opcional no controle de poder de terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP.


4) Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material.


5) Caso seja efetuada uma operação triangular deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la. ( F12 ou F10 no browse da rotina).