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Produto: | Microsiga Protheus® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | O processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior. Existem algumas formas de utilização do controle de poder de/em terceiros: A) Poder de Terceiros:I)
II) Recebimento de Material de fornecedor: : B) Poder em Terceiro I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao). 4) Pressionar F4 no campo quantidade. II) Remessa para Cliente.
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do cliente. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação do cliente 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolução). 4) Pressionar F4 no campo quantidade. Deck of Cards | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startHidden | false | effectDuration | 0||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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id | Beneficiamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effectType | horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loopCards | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
default | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | 060720201 | label | Recebimento: Material de Fornecedor||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações: | 1) Item que controla Poder em terceiro não trata Financeiro, gerando um contas a Receber/Pagar (mesmo com TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM"); bem como, Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda / Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda. Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor 2) Quando for informado o numero da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP. 3) A movimentação do estoque é opcional no controle de poder de terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP. 4) Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material. 5) Caso seja efetuada uma operação triangular deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la. ( F12 ou F10 no browse da rotina). |