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Proceso de mejora con poder de terceros (Utiliza proveedor)

Producto

Processo de Beneficiamento com Poder de Terceiros (Utiliza Fornecedor)

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente

Entorno:

Faturamento

Facturación (SIGAFAT)

Ocorrência

Ocurrencia:

Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro

¿Cómo utilizar la mejora en el módulo de Facturación (control poder de tercero)?

Passo Paso a passopaso:

O processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno El proceso de mejora se utiliza cuando es necesario enviar un producto a un proveedor, que realizará la transformación o almacenaje del producto, para devolución posterior. 

Existem algumas Existen algunas formas de utilização do controle utilización del control de poder de/em terceirosen terceros:

  1. A) Poder de
Terceiros
  1. terceros:

Trata-se do Se trata del material de outra otra empresa que será recebido em sua empresa, o processo pode ocorrer de duas formasrecibirá en su empresa, el proceso puede ocurrir de dos maneras:

Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idBeneficiamentoMejora
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Card
defaulttrue
idCusto Médio
labelRecebimentoRecepciones: Material de Cliente

Quando o Cuando el material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua es de un tercero y necesita que sea  mejorado en su empresa:

    • Entrada
    • do
    • del material:

1) A La entrada deve ser efetuada pela rotina debe ser efectuada por la rutina de "Notas Fiscais Facturas de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota Fiscal El tipo da factura de entrada deve debe ser "B M - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente;Mejora", porque es obligatoria la información del cliente.

3) O El campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro en el registro de TES, deve debe estar preenchido informado como "R" (RemessaRemisión).


    Devolução do
    • Devolución del material:

1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina La devolución efectuada por la rutina de "Pedidos de vendaventa" (MATA410);.

2) O Tipo do Pedido deve El tipo del pedido debe ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente;porque es obligatoria la información del cliente.

3) O El campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro en el registro de TES, deve estar preenchido se debe informar como "D" (DevoluçãoDevolución);.

4) Pressionar a Pulse la tecla "F4", no en el campo de "QuantidadeCantidad" (C6_QTDVEN), para selecionar a seleccionar la nota original.

Card
defaulttrue
id060720201
labelRecebimentoRecepción: Material de FornecedorProveedor

Quando o Cuando el material pertence pertenece a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedorun tercero, pero se recibe de un proveedor:

    • Entrada
    • do
    • del material:

1) A La entrada deve ser efetuada pela rotina debe ser efectuada por la rutina de "Notas Fiscais Facturas de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota Fiscal deve El tipo de factura debe ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação de um Fornecedor;porque es obligatoria la información de un proveedor.

3) O El campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro en el registro de TES, deve debe estar preenchido informado como "R" (RemessaRemisión).


    Saída do Material
    • Salida del material:

1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina La devolución efectuada por la rutina de "Pedidos de vendaventa" (MATA410);.

2) O Tipo do Pedido deve El tipo del pedido debe ser "B M - BeneficiamentoMejora", pois é obrigatório informar um Fornecedor;porque es obligatorio informar un proveedor.

3) O El campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro en el registro de TES, deve debe estar preenchida informado como "D" (DevoluçãoDevolución);.

4) Pressionar a Pulse la tecla "F4", no en el campo de "QuantidadeCantidad" (C6_QTDVEN), para selecionar a seleccionar la nota original.


  1. B) Poder en tercero

Se trata del proceso de envío de un material de su empresa a otra empresa. El proceso puede ocurrir de dos maneras em TerceiroTrata-se do processo de envio de um material, de sua empresa, para outra empresa. O processo pode ocorrer de duas formas:

Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idBeneficiamentoMejora
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Card
defaulttrue
idCusto MédioCosto promedio
labelBeneficiamentoMejora/RemessaRemisión: Para Cliente

Ocurre cuando se necesita enviar un material a un cliente. Por lo general se utiliza en procesos de demostración y/o Leasing:

    • Salida del material:

1) La salida debe ser efectuada por la rutina de "Pedidos de venta" (MATA410).

2) El tipo del pedido debe

Ocorre quando um material precisa ser enviado à um cliente. Geralmente utilizado em processos de Demonstração e/ou Leasing:

  • Saída do Material:

1) A saída deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação de um cliente;porque es obligatoria la información de un cliente.

3) O El campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro en el registro de TES, deve debe estar preenchido informado como "R" (RemessaRemisión).


    • Entrada (
    • Devolução
    • Devolución)
    • do Material
    • del material:

1) A La entrada deve ser efetuada pela rotina debe ser efectuada por la rutina de "Notas Fiscais Facturas de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota deve El tipo de la factura debe ser "D - DevoluçãoDevolución", pois é obrigatório a informação de um cliente;porque es obligatoria la información de un cliente.

3) O El campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro en el registro de TES, deve debe estar preenchida informado como "D" (DevoluçãoDevolución);.

Card
defaulttrue
id060720201
labelBeneficiamentoMejora/RemessaRemisión: Para Fornecedorproveedor

Ocurre cuando es necesario enviar un producto para que sea mejorado en un proveedor.  

    • Salida del material:

1) La salida debe ser efectuada por la rutina

Ocorre quando é necessário enviar um produto para ser beneficiado em um fornecedor.  

  • Saída do Material:

1) A saída deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de vendaventa" (MATA410);.

2) O Tipo do Pedido deve El tipo del pedido debe ser "B M - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação de um fornecedor;Mejora", porque es obligatorio informar un proveedor.

3) O El campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro en el registro de TES, deve debe estar preenchido informado como "R" (RemessaRemisión).


    • Entrada (
    • Devolução
    • Devolución)
    • do Material
    • del material:

1) A La entrada deve ser efetuada pela rotina debe ser efectuada por la rutina de "Notas Fiscais Facturas de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota deve El tipo de factura debe ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação de um fornecedor;porque es obligatoria la información de un proveedor.

3) O El campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro en el registro de TES, deve estar preenchido se debe informar como "D" (Devolução);Devolución.

Aviso
titleImportante

Ítem con control de poder de terceros no trata Financiero, es decir, no genera cuentas por Cobrar/Pagar (igual con TES configurado con el campo "Genera Factura de Crédito = SI". No utiliza precio de venta (A partir del precio de Venta/Precio de Lista - Lista de Precio), porque la Mejora no se trata de una venta.

Vea detalles en

1. Item com controle de Poder de terceiros não trata Financeiro, ou seja, não gera contas a Receber/Pagar (mesmo com TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM". Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda/Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda.

Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor

2. Quando for informado o número da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP;

3. A movimentação do Estoque é opcional no controle de Poder de Terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP;

4. Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material, obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material;

5. Caso seja efetuada uma operação triangular, deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la (F12 ou F10 no Browse da rotina).

Proveedor

  1. Cuando se informe el número de la OP en la entrada del material y este genera movimiento en stock, este se requerirá directamente para el costo de la PO
  2. El movimiento de stock es opcional en el control del poder de terceros, pero si se realiza, se considerará en el cálculo del MRP.
  3. Si es movimiento de stock en la entrada o salida del material, obligatoriamente se debe hacer lo mismo en la devolución del material.

5. Si se efectúa una operación triangular, se deben configurar los parámetros de las rutinas para considerarla (F12 o F10 en el Browse de la rutina).

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