Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico

LOCXNF.PRW

Notas FiscalesFacturas.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscalesfacturas.

LOCXARG.PRG

Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Colombia.

LOCXBOL.PRW 

Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Bolivia.

LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales facturas Chile.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Estados Unidos.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales factura Ecuador.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas República Dominicana.

LOCXPAR.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Paraguay.

LOCXURU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Uruguay.

MATA942.PRW

Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

País:Argentina
Ticket:16370617
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16393


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao gerar uma Nota Al generar una Factura de Crédito(NCP) com uma Fatura con una Factura de Entrada(NFFact) asociada vinculada indicando que será gerado prorrateo e suas porcentagens, quando se grava a Nota se generará prorrateo y sus porcentajes, cuando se graba la Factura de Crédito(NCP), o el sistema não realiza a gravação dos dados referentes ao Prorrateo na Tabela no realiza la grabación de los datos referentes al Prorrateo en la Tabla AGH.


03. SOLUCIÓN

Implementamos uma solução una solución para documentos de Entrada e SaídaSalida, para que se respeite o numero respete el número de caracteres do del campo D1/D2_ITEM, assim a gravação dos dados referente ao Prorrateo na Tabela AGH ocorre así la grabación de los datos referente al Prorrateo en la Tabla AGH ocurre normalmente.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. A través de la rutina Monedas contables (CTBA140) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, incluir incluya una moneda contable.
  2. En el módulo de Contabilidad (SIGACTB), a través de la rutina Calendario Contable  (Actualizaciones | Archivos) realizar realice la configuración del calendario contable para el año en curso.
  3. En la rutina de Monedas x Calendarios  (CTBA200) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, registrar registre el calendario y moneda registrados previamente.
  4. A través de la rutina Plan de cuentas (CTBA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, incluir incluya una cuenta analítica deudora y una cuenta analítica acreedora.
  5. A través de la rutina Asiento estándar (CTBA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, registrar registre los asientos contables 613 y 651. 
  6. A través de la rutina Centro de Costo (CTBA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAATF | Actualizaciones | Archivos, registrar registre 2 centros de costo.

  7. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Factura de entrada (Actualizaciones | Movimientos) realizar realice la configuración de los parámetros de contabilidad.

    1. ¿Asiento contable on-line? = Sí,
    2. ¿Muestra asiento contable? = Sí.
  8. En la generacion de la Factura, informar las porcetajes informe los porcentajes del prorrateo pelo menu por medio del menú Otras acciones | Prorrateo de acuerdo con los Centros de Costos generados previamente
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Nota Factura Credito/Debito (Actualizaciones | Movimientos) realizar realice la configuración una NCP(Nota Factura Crédito)

    1. ¿Asiento contable on-line? = Sí,
    2. ¿Muestra asiento contable? = Sí.
  2. Al Llenar completar los datos del Proveedor, haga clic en Otras Acciones | Facturas de Entrada
    1. Informar o Codigo do Proveedor e a Loja do Informe el Código del Proveedor y la tienda del Documento Original
    2. A El TES que será usada na Nota se utilizará en la Factura de Crédito
    3. Periodo Período Inicial e y Final que contemple a geração do considere la generación del Documento Original
    4. Clicar em Haga clic en Ok
    5. Selecionar o Seleccione el Documento que será importadose importará
  3. Cambie a "SÍ" e Mudar para "SI" o campo Prorrateo
    1. Informar as porcentagens de acordo com Informe los porcentajes de acuerdo con cada Centro de Custo
  4. Gravar a Nota de Crédito
    1. Costo
  6. Grabe la factura de crédito
  7. Visualice dentro de la Tabla AGH, mediante el APSDU que los datos referentes al Prorrateo se grabaron de manera correctaVisualizar dentro da Tabela AGH, via APSDU que os dados referentes ao Prorrateo foram gravados de maneira correta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Não No se aplica




05. ASUNTOS RELACIONADOS

        Não No se aplica