Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 7

changes.mady.by.user Rafaela Gomes

Gravado em

comparado com

Nova versão 8

changes.mady.by.user Lucelia Schmoeller

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Os títulos implantados manualmente no Contas a Pagar que tenham Imposto de Renda e ou Imposto PIS/Cofins/CSLL e os implantados através do Recebimento, que tenham PIS/Cofins/CSLL,  serão extraídos para o TAF através do programa OF1001 e irão gerar os Registros.

T154 - Fatura /Recibo

T154AA - Tipo de Serviço

T154AB  - Parcelas da fatura/recibo

T154AF -  Indicativo de Suspensão por Processo Judicial/Administrativo.

T154AG - Natureza de Rendimento

T154AH - Tributos do Pagamento


T158 – Pagamentos das Parcelas da fatura/recibo

T158AA - Natureza de Rendimento

T158AB -Tributos de Pagamentos

T158AC -  Indicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais





Registro T154 - Fatura/Recibo

Neste registro foi implementada a geração dos títulos implantados manualmente nos módulos do Financeiro(Contas a Pagar e Contas a Receber).


SEQCAMPODESCRIÇÃO

ORIGEM APB


ORIGEM ACR
1REGISTROTipo de RegistroT154T154
2NUMERONúmero da fatura/recibotit_ap.cod_estab + "|" + tit_ap.num_id_tit_aptit_acr.cod_estab + "|" + tit_acr.num_id_tit_acr
3SERIESérie da fatura/recibotit_ap.cod_ser_doctotit_acr.cod_ser_docto
4COD_PARTICIPANTEParticipante da fatura/recibotit_ap.cdn_fornecedortit_acr.cdn_cliente
5EMISSAOData de Emissão da fatura/recibotit_ap.dat_emis_doctoTir_acr.dat_emis_docto
6NATUREZNatureza da fatura/recibo01
7OBSERVACAO Observações oriundas da fatura/reciboChave completa do tituloChave completa do titulo
8CODMOD_DOCCódigo do modelo do documento fiscal de origem do títulobrancobranco
9NUM_DOCNúmero do documento fiscal de origem do títulobrancobranco
10SER_DOCSérie do documento fiscal de origem do títulobrancobranco
11SUBSER_DOCSubsérie do documento fiscal de origem do títulobrancobranco
12VLR_BRUTOValor bruto da fatura/recibotit_ap.val_origin_tit_ap(Se houver um imposto de Inss com "acerto de valor a menor ele soma o val_origin_tit_ap + o valor de acerto a menor")tit_acr.val_origin_tit_acr + tit_acr.val_cr_pis + tit_acr.val_cr_cofins + tit_acr.val_cr_csll + v_val_cr_inss
13OBSOLETO
brancobranco
14OBSOLETO
brancobranco
15OBSOLETO
brancobranco
16OBSOLETO
brancobranco
17OBSOLETO
brancobranco
18OBSOLETO
brancobranco
19OBSOLETO
brancobranco
20OBSOLETO
brancobranco
21OBSOLETO
brancobranco
22OBSOLETO
brancobranco
23OBSOLETO
brancobranco
24OBSOLETO
brancobranco
25OBSOLETO
brancobranco
26OBSOLETO
brancobranco
27OBSOLETO
brancobranco
28OBSOLETO
brancobranco
29OBSOLETO
brancobranco
30OBSOLETO
brancobranco
31OBSOLETO
brancobranco
32OBSOLETO
brancobranco
33OBSOLETO
brancobranco
34OBSOLETO
brancobranco
35OBSOLETO
brancobranco
36OBSOLETO
brancobranco
37OBSOLETO
brancobranco
38TIPO_RECIBO_FATURAInformar o tipo do Recibo/Fatura, podendo ser:
1 – Oriundo de Nota Fiscal
2 – Desdobramento (Quando a partir de um título são geradas parcelas de pagamento)
3 – Avulso (Quando título não foi oriundo de um documento fiscal)		33
39COD_SERV_MUNCódigo do Serviço Municipal conforme definido por cada prefeitura.brancobranco
40LOC_PRESTACAO Local de prestação do município: Refere-se a UF e município onde o serviço foi realizado. brancobranco
41OBSOLETO


42OBSOLETO


43TIPDOCInformar o Tipo de Documento podendo ser: 0 - RPA (Recibo Prestador Autônomo)brancobranco
44NR_INSC_ESTABNúmero de inscrição do estabelecimento da obraext_tit_ap.cod_obraext_tit_acr.cod_obra
45TP_INSCRICAOTipo Inscrição do estabelecimento da obraext_tit_ap.num_tip_obraext_tit_acr.num_tip_obra

...

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM APBORIGEM ACR
1REGISTROTipo de RegistroT154AAT154AA
2TIP_SERVInformar o tipo de serviço da fatura/reciboext_tit_ap.num_tip_serv_mdoext_tit_acr.num_tip_serv_mdo
3VLR_BASE_CALCULO_INSSBase de cálculo de INSS da fatura/recibocompl_impto_retid_ap.val_base_liq_imptoext_tit_acr.val_base_calc_inss
4VALOR_TRIBUTO_INSSValor apurado do INSS da fatura/recibocompl_impto_retid_ap.val_impto_indic_econ_origext_tit_acr.val_cr_inss
5VLR_RET_SERV_SUBCONTRAT_INSSValor da retenção relativo aos serviços subcontratados que devem ser deduzidos do valor apurado de INSSBrancoBranco
6VLR_RET_PRIN_N_EFET_INSSValor da retenção principal de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízocompl_impto_retid_ap.val_nao_retidext_tit_acr.val_nao_retid
7VLR_SER_15_ANOSValor do serviço prestado em condições especiais – 15 anosBrancoBranco
8VLR_SER_20_ANOSValor do serviço prestado em condições especiais – 20 AnosBrancoBranco
9VLR_SER_25_ANOSValor do serviço prestado em condições especiais – 25 anosBrancoBranco
10VLR_ADICIONALAdicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais.BrancoBranco
11VLR_RET_ADV_N_EFET_INSSValor da retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo.BrancoBranco
12TPREPASSETipo de Repasse BrancoBranco
13DESCRECURSODescrição resumida do recurso recebido BrancoBranco
14VLRBRUTOValor BrutoBrancoBranco
15VLRRETAPURValor da Apuração da retençãoBrancoBranco


Registro T154AA T154AF - Indicativo de Suspensão por processo judicial/administrativo

...

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM APBORIGEM ACR
1REGISTROTipo de registroT154AFT154AF
2TP_PROCTipo de processoCd2021 proces-esocial-recebimento.idi-retencCd2021 proces-esocial-recebimento.idi-retenc
3NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessórioext_tit_ap.cod_process_juridext_tit_acr.cod_process_jurid
4IND_PROCIndicador da origem do processo:
Indicador da origem do processo:
0 - SEFAZ;
1 - Justiça Federal;
2 - Justiça Estadual;
3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil
9 – Outros.		brancobranco
5COD_SUSCódigo do Indicativo da Suspensãocd2021 proces-esocial-recebimento.cdn-seq-suspencd2021 proces-esocial-recebimento.cdn-seq-suspen
6VAL_SUSValor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser
efetuada em função de processo administrativo ou judicial.		compl_impto_retid_ap.val_nao_retidext_tit_acr.val_nao_retid
7COD_TRIBInformar o codigo que corresponde ao tributo:
01=ISSQN;
02=ICMS;
03=ICMS Complementar;
04=ICMS/ST;
05=IPI;
06=PIS;
07=Cofins;
08=PIS/ST;
09=Cofins/ST;
10=Pis Retencao;
11=Cofins Retencao;
12=IR;
13=Previdencia;
14=PIS Importacao;
15=Cofins Importacao;
16=ISSQN Retido;
17=ICMS Antecipado;
18=CSLL;                                             19 =IRPJ;                                               23 = CPRB;                                           24 = GILRAT;                                        25 = SENAR                		1313

8

Natureza Rendimento

Código Natureza de Rendimento

natur_rendto_impto.cod_natur_rendto

Branco

9

Base suspensa

Valor da base de cálculo do tributo com exigibilidade suspensa

natur_rendto_impto.val_base_nao_retid_irf

Branco







T154AG – Natureza de Rendimento.


SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM APBORIGEM ACR

1

Registro

Tipo de Registro

Fixo "T154AG"

Branco

2

Natureza Rendimento

Código Natureza de Rendimento

natur_rendto_impto.cod_natur_rendto

Branco

3

Indicativo 13º salário

Indicativo de 13º salário, de acordo com as opçoes:

1=Sim; 

2=Não.

2

Branco

4

Valor Pagamento

Valor do pagamento por natureza de rendimento.

natur_rendto_impto.val_brut

Branco

5

CNPJ FCI

CNPJ do Fundo clube de investimento (FCI) ou da sociedade em conta da participação (SCP), do qual o beneficiário faça parte e seja administrado pelo declarante.

#NAOGRAVAR#

Branco

6

Indicativo RRA

Indicativo de Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA.

1=Sim; 

2=Não.

#NAOGRAVAR#

Branco

7

Tipo Processo RRA


Tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial;

#NAOGRAVAR#

Branco

8

Numero Processo

Número do processo/requerimento administrativo/judicial.

natur_rendto_impto.num_proces

Branco

9

Competência do Rendimento

Competência do Rendimento

#NAOGRAVAR#

Branco






T154AH – Tributos do Pagamento


SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM APBORIGEM ACR

1

Registro

Tipo de Registro

Fixo "T154AH"

Branco

2

Tributo

Informar código correspondente ao tributo

12 (IR Emissão)

Branco

3

Base Calculo

Valor do rendimento tributavél.

natur_rendto_impto.val_impto_base_irf

Branco

4

Valor Tributo

Valor do tributo

natur_rendto_impto.val_impto_irf

Branco

5

Aliquota

Alíquota do tributo

compl_impto_retid_ap.val_aliq_impto

Branco