Histórico da Página

• MV_AGENTE= "NSNNN"
• MV_GRETIVA = "S"

A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de entrada.

A través de la rutina “Facturación de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir documentos de tipo NF.

A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), establecer parámetros.

• Marcar los documentos y dar clic en botón +Pago Automático.

• Validar que se realice la retención de IVA e Informar los campos necesarios en la pestaña de Documentos Propios y grabar.

• Establecer parámetros para generación de TXT.

• Indicar el impuesto IVA.
• Visualizar los registro y verificar que no sean duplicados.
• En la ruta indicada abrir el archivo TXT y verificar que no sean duplicados los registros.